Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 13479 |
04/09/2017 |
SOCIEDADE BENEFICENTE DO HOSPITAL DE CARIDADE |
200,00 |
200,00 |
200,00 |
| 13494 |
04/09/2017 |
HOSPITAL DA CIDADE DE PASSO FUNDO |
440,00 |
440,00 |
440,00 |
| 13500 |
04/09/2017 |
ATUA NET PROVEDOR DE INTERNET LTDA |
1.094,28 |
1.094,28 |
1.094,28 |
| 13518 |
04/09/2017 |
GEOVAN GONCALVES DE OLIVEIRA - ME |
160,00 |
160,00 |
160,00 |
| 13519 |
04/09/2017 |
GEOVAN GONCALVES DE OLIVEIRA - ME |
130,00 |
130,00 |
130,00 |
| 13523 |
04/09/2017 |
ROSANA KOLWOSKI - ME |
695,00 |
695,00 |
695,00 |
| 13525 |
04/09/2017 |
ARLEI LUIZ DE AZEVEDO 39970442015 |
170,00 |
170,00 |
170,00 |
| 13534 |
05/09/2017 |
ROBERTO FRANCISCO CAERAN |
135,00 |
135,00 |
135,00 |
| 13535 |
05/09/2017 |
ROBERTO FRANCISCO CAERAN |
135,00 |
135,00 |
135,00 |
| 13549 |
05/09/2017 |
CRISTIANO BECKER |
2.080,00 |
2.080,00 |
2.080,00 |
| 13550 |
05/09/2017 |
SANTA MARIA IMÓVEIS LTDA |
954,39 |
954,39 |
954,39 |
| 13551 |
05/09/2017 |
CLAUDIA LUANA WILNS |
109,80 |
109,80 |
109,80 |
| 13552 |
05/09/2017 |
NEUDI ROCO FRAPORTTI |
134,00 |
134,00 |
134,00 |
| 13581 |
05/09/2017 |
JOAO PAULO DA SILVA 68440855087 |
777,00 |
777,00 |
777,00 |
| 13589 |
05/09/2017 |
VILSON FRANCISCO SUCOLOTTI 25946366068 |
20,00 |
20,00 |
20,00 |
| 13637 |
05/09/2017 |
S.A. LUZA SISTEMAS DE IMPRESSOES E COPIADORAS LTDA |
24,77 |
24,77 |
24,77 |
| 13643 |
05/09/2017 |
S.A. LUZA SISTEMAS DE IMPRESSOES E COPIADORAS LTDA |
54,53 |
54,53 |
54,53 |
| 13649 |
05/09/2017 |
S.A. LUZA SISTEMAS DE IMPRESSOES E COPIADORAS LTDA |
79,39 |
79,39 |
79,39 |
| 13675 |
05/09/2017 |
OI S A |
469,24 |
469,24 |
469,24 |
| 13683 |
06/09/2017 |
INMETRO INSTITUTO NAC DE METROL NORM E QUAL INDUST |
90,09 |
90,09 |
90,09 |
| Sub-total |
7.952,49 |
7.952,49 |
7.952,49 |
