Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 13904 |
12/09/2017 |
GARBIN COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE PEÇAS E ACESSÓRIOS |
794,70 |
794,70 |
794,70 |
| 13930 |
12/09/2017 |
ANTONIO VIEL - ME |
750,00 |
750,00 |
750,00 |
| 13953 |
12/09/2017 |
GUACHO BOMBAS INJETORAS LTDA - ME |
130,00 |
130,00 |
130,00 |
| 13954 |
12/09/2017 |
GUACHO BOMBAS INJETORAS LTDA - ME |
215,00 |
215,00 |
215,00 |
| 13977 |
13/09/2017 |
GARBIN COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE PEÇAS E ACESSÓRIOS |
55,00 |
55,00 |
55,00 |
| 14011 |
13/09/2017 |
ROSANA TERESA VANZIN - ME |
68,00 |
68,00 |
68,00 |
| 14018 |
13/09/2017 |
VILSON FRANCISCO SUCOLOTTI 25946366068 |
150,00 |
150,00 |
150,00 |
| 14020 |
13/09/2017 |
VILSON FRANCISCO SUCOLOTTI 25946366068 |
430,00 |
430,00 |
430,00 |
| 14052 |
14/09/2017 |
RETIFICA L.C. LTDA ME. |
325,00 |
325,00 |
325,00 |
| 14100 |
15/09/2017 |
EVANDRO MODESTI 59028483004 |
686,00 |
686,00 |
686,00 |
| 14103 |
15/09/2017 |
NORR & FABRIS LTDA - ME |
1.521,00 |
1.521,00 |
1.521,00 |
| 14161 |
18/09/2017 |
ALESSI MINERAÇÃO LTDA - EPP |
821,70 |
821,70 |
821,70 |
| 14173 |
18/09/2017 |
GRAFICA E EDITORA BARRIL LTDA |
700,00 |
700,00 |
700,00 |
| 14174 |
18/09/2017 |
GRAFICA E EDITORA BARRIL LTDA |
800,00 |
800,00 |
800,00 |
| 14245 |
19/09/2017 |
GUACHO BOMBAS INJETORAS LTDA - ME |
768,00 |
768,00 |
768,00 |
| 14255 |
19/09/2017 |
VILSON FRANCISCO SUCOLOTTI 25946366068 |
230,00 |
230,00 |
230,00 |
| 14256 |
19/09/2017 |
VILSON FRANCISCO SUCOLOTTI 25946366068 |
325,00 |
325,00 |
325,00 |
| 14270 |
21/09/2017 |
VISALE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA- EPP |
55.930,63 |
55.930,63 |
55.930,63 |
| 14298 |
21/09/2017 |
SUPERMERCADO FREU LTDA |
183,28 |
183,28 |
183,28 |
| 14313 |
25/09/2017 |
AUTO POSTO VALCIR GABI LTDA |
4.338,56 |
4.338,56 |
4.338,56 |
| Sub-total |
69.221,87 |
69.221,87 |
69.221,87 |
