Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 11093 |
24/07/2017 |
FUNDO FASSM |
1.950,50 |
1.950,50 |
1.950,50 |
| 11161 |
24/07/2017 |
POSTO PALUDAO LTDA |
143,82 |
143,82 |
143,82 |
| 11182 |
25/07/2017 |
ODELTO FLAVIO PIRES 42228999091 |
210,00 |
210,00 |
210,00 |
| 11188 |
25/07/2017 |
AUTO POSTO VALCIR GABI LTDA |
4.393,32 |
4.393,32 |
4.393,32 |
| 11223 |
26/07/2017 |
TORNEARIA 34 LTDA - ME |
180,00 |
180,00 |
180,00 |
| 11224 |
26/07/2017 |
TORNEARIA 34 LTDA - ME |
150,00 |
150,00 |
150,00 |
| 11227 |
26/07/2017 |
TORNEARIA 34 LTDA - ME |
347,00 |
347,00 |
347,00 |
| 11232 |
26/07/2017 |
TORNEARIA 34 LTDA - ME |
200,00 |
200,00 |
200,00 |
| 11303 |
27/07/2017 |
VILSON FRANCISCO SUCOLOTTI 25946366068 |
250,00 |
250,00 |
250,00 |
| 11305 |
27/07/2017 |
VILSON FRANCISCO SUCOLOTTI 25946366068 |
170,00 |
170,00 |
170,00 |
| 11308 |
27/07/2017 |
VILSON FRANCISCO SUCOLOTTI 25946366068 |
250,00 |
250,00 |
250,00 |
| 11320 |
27/07/2017 |
GRAFICA E EDITORA BARRIL LTDA |
385,00 |
385,00 |
385,00 |
| 11488 |
31/07/2017 |
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO DE RESIDUOS SOL |
45.350,46 |
45.350,46 |
45.350,46 |
| 11489 |
31/07/2017 |
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO DE RESIDUOS SOL |
23.592,18 |
23.592,18 |
23.592,18 |
| 11505 |
31/07/2017 |
GIOVANI MARTINS 73631825072 |
1.200,00 |
1.200,00 |
1.200,00 |
| 11581 |
01/08/2017 |
EDENIR RODRIGUES DE LIMA |
1.613,48 |
1.613,48 |
1.613,48 |
| 11675 |
02/08/2017 |
DIGI 10 LABORATÓRIO FOTOGRAFICO LTDA ME |
32,00 |
32,00 |
32,00 |
| 11694 |
02/08/2017 |
SEGURATEL- ALARMES ELETRONICOS LTDA |
399,00 |
399,00 |
399,00 |
| 11779 |
03/08/2017 |
BENTO RUVIARO - ME |
135,00 |
135,00 |
135,00 |
| 11872 |
07/08/2017 |
OSVALDO ROSSATTO & FILHOS LTDA - ME |
230,00 |
230,00 |
230,00 |
| Sub-total |
81.181,76 |
81.181,76 |
81.181,76 |
