Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 6252 |
03/05/2017 |
PEDRINHO AUTO PECAS LTDA |
66,75 |
66,75 |
66,75 |
| 6255 |
03/05/2017 |
DROGARIA J & B LTDA |
498,72 |
498,72 |
498,72 |
| 6259 |
03/05/2017 |
FABIO PODENSKI 01521529035 |
270,00 |
270,00 |
270,00 |
| 6260 |
03/05/2017 |
FABIO PODENSKI 01521529035 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 6263 |
03/05/2017 |
F M PNEUS LTDA |
2.195,00 |
2.195,00 |
2.195,00 |
| 6268 |
03/05/2017 |
ALBETEC COMERCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA LTD |
80,00 |
80,00 |
80,00 |
| 6271 |
03/05/2017 |
ALBETEC COMERCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA LTD |
25,00 |
25,00 |
25,00 |
| 6272 |
03/05/2017 |
ALBETEC COMERCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA LTD |
120,00 |
120,00 |
120,00 |
| 6273 |
03/05/2017 |
ALBETEC COMERCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA LTD |
25,00 |
25,00 |
25,00 |
| 6274 |
03/05/2017 |
ALBETEC COMERCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA LTD |
140,00 |
140,00 |
140,00 |
| 6275 |
03/05/2017 |
ALBETEC COMERCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA LTD |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
| 6278 |
03/05/2017 |
ALBETEC COMERCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA LTD |
75,00 |
75,00 |
75,00 |
| 6279 |
03/05/2017 |
EMPRESA JORNALISTICA RS NORTE LTDA |
880,00 |
880,00 |
880,00 |
| 6280 |
03/05/2017 |
L W LTDA - ME |
130,00 |
130,00 |
130,00 |
| 6283 |
03/05/2017 |
BARRILGAS COMÉRCIO DE GASES ATMOSFERICOS LTDA - ME |
110,04 |
110,04 |
110,04 |
| 6286 |
03/05/2017 |
JOAO PAULO DA SILVA 68440855087 |
25,00 |
25,00 |
25,00 |
| 6287 |
03/05/2017 |
PAPELARIA BARRIL LTDA - ME |
390,00 |
390,00 |
390,00 |
| 6288 |
03/05/2017 |
PAPELARIA BARRIL LTDA - ME |
377,76 |
377,76 |
377,76 |
| 6289 |
03/05/2017 |
PAPELARIA BARRIL LTDA - ME |
522,00 |
522,00 |
522,00 |
| 6290 |
03/05/2017 |
PAPELARIA BARRIL LTDA - ME |
490,20 |
490,20 |
490,20 |
| Sub-total |
6.520,47 |
6.520,47 |
6.520,47 |
