Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10703 |
18/07/2017 |
PAPELARIA BARRIL LTDA - ME |
195,00 |
195,00 |
195,00 |
| 10704 |
18/07/2017 |
PAPELARIA BARRIL LTDA - ME |
195,00 |
195,00 |
195,00 |
| 10706 |
18/07/2017 |
PAPELARIA BARRIL LTDA - ME |
195,00 |
195,00 |
195,00 |
| 10709 |
18/07/2017 |
GUACHO BOMBAS INJETORAS LTDA - ME |
80,00 |
80,00 |
80,00 |
| 10710 |
18/07/2017 |
GUACHO BOMBAS INJETORAS LTDA - ME |
700,00 |
700,00 |
700,00 |
| 10711 |
18/07/2017 |
GUACHO BOMBAS INJETORAS LTDA - ME |
705,00 |
705,00 |
705,00 |
| 10712 |
18/07/2017 |
PAPELARIA BARRIL LTDA - ME |
195,00 |
195,00 |
195,00 |
| 10714 |
18/07/2017 |
ELSA INÊS BASSO TIBURSK 98407660078 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 10715 |
18/07/2017 |
ELSA INÊS BASSO TIBURSK 98407660078 |
325,00 |
325,00 |
325,00 |
| 10717 |
18/07/2017 |
FREEWAY ELETRICO E HIDRAULICO LTDA - EPP |
501,85 |
501,85 |
501,85 |
| 10725 |
18/07/2017 |
AUTO POSTO VALCIR GABI LTDA |
1.156,86 |
1.156,86 |
1.156,86 |
| 10728 |
18/07/2017 |
JAQUELINE PERETTO - ME |
1.980,00 |
1.980,00 |
1.980,00 |
| 10732 |
18/07/2017 |
GENTE SEGURADORA S/A |
1.782,00 |
1.782,00 |
1.782,00 |
| 10735 |
19/07/2017 |
DIGIFRED INFORMATICA LTDA EPP |
25.800,00 |
25.800,00 |
25.800,00 |
| 10736 |
19/07/2017 |
DIGIFRED INFORMATICA LTDA EPP |
61.680,00 |
61.680,00 |
61.680,00 |
| 10751 |
19/07/2017 |
TORNEARIA 34 LTDA - ME |
230,00 |
230,00 |
230,00 |
| 10752 |
19/07/2017 |
GUACHO BOMBAS INJETORAS LTDA - ME |
2.650,00 |
2.650,00 |
2.650,00 |
| 10755 |
19/07/2017 |
TORNEARIA 34 LTDA - ME |
1.566,00 |
1.566,00 |
1.566,00 |
| 10756 |
19/07/2017 |
GARBIN COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE PEÇAS E ACESSÓRIOS |
438,14 |
438,14 |
438,14 |
| 10757 |
19/07/2017 |
GARBIN COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE PEÇAS E ACESSÓRIOS |
220,00 |
220,00 |
220,00 |
| Sub-total |
100.594,85 |
100.594,85 |
100.594,85 |
