Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 13538 |
05/09/2017 |
ATUA NET PROVEDOR DE INTERNET LTDA |
629,00 |
629,00 |
629,00 |
| 13539 |
05/09/2017 |
ATUA NET PROVEDOR DE INTERNET LTDA |
629,00 |
629,00 |
629,00 |
| 13540 |
05/09/2017 |
ATUA NET PROVEDOR DE INTERNET LTDA |
629,00 |
629,00 |
629,00 |
| 13541 |
05/09/2017 |
BANCO DO BRASIL S.A. |
9,40 |
9,40 |
9,40 |
| 13554 |
05/09/2017 |
ALBINO TIMOTEO BILUCZYK 24234834220 |
3.600,00 |
3.600,00 |
3.600,00 |
| 13569 |
05/09/2017 |
MARCELO GASTMANN & CIA LTDA - ME |
200,00 |
200,00 |
200,00 |
| 13570 |
05/09/2017 |
DPM EDUCAÇÃO LTDA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 13571 |
05/09/2017 |
ASSOCIACAO MUN ZONA PRODUCAO |
610,00 |
610,00 |
610,00 |
| 13572 |
05/09/2017 |
CONSELHO R.DESENV.M.A.URUGUAI |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
| 13573 |
05/09/2017 |
E M A T E R |
9.721,48 |
9.721,48 |
9.721,48 |
| 13574 |
05/09/2017 |
FEDERACAO ASS.MUNIC.DO R.G.SUL |
2.134,56 |
2.134,56 |
2.134,56 |
| 13577 |
05/09/2017 |
JOAO PAULO DA SILVA 68440855087 |
39,00 |
39,00 |
39,00 |
| 13578 |
05/09/2017 |
JOAO PAULO DA SILVA 68440855087 |
19,50 |
19,50 |
19,50 |
| 13580 |
05/09/2017 |
JOAO PAULO DA SILVA 68440855087 |
72,00 |
72,00 |
72,00 |
| 13587 |
05/09/2017 |
34 MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA |
1.748,00 |
1.748,00 |
1.748,00 |
| 13588 |
05/09/2017 |
VILSON FRANCISCO SUCOLOTTI 25946366068 |
90,00 |
90,00 |
90,00 |
| 13590 |
05/09/2017 |
VILSON FRANCISCO SUCOLOTTI 25946366068 |
250,00 |
250,00 |
250,00 |
| 13591 |
05/09/2017 |
VILSON FRANCISCO SUCOLOTTI 25946366068 |
55,00 |
55,00 |
55,00 |
| 13592 |
05/09/2017 |
VILSON FRANCISCO SUCOLOTTI 25946366068 |
220,00 |
220,00 |
220,00 |
| 13593 |
05/09/2017 |
VILSON FRANCISCO SUCOLOTTI 25946366068 |
630,00 |
630,00 |
630,00 |
| Sub-total |
21.585,94 |
21.585,94 |
21.585,94 |
