Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 19043 |
06/12/2017 |
FILIPPE COMERCIO DE PECAS LTDA |
132,00 |
132,00 |
132,00 |
| 19045 |
06/12/2017 |
LUCINEIRA DE FRANCA EIRELI |
990,00 |
990,00 |
990,00 |
| 19051 |
06/12/2017 |
PRICILA DE BAIRROS FIGUEIRÓ |
1.035,00 |
1.035,00 |
1.035,00 |
| 19056 |
06/12/2017 |
34 MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA |
166,45 |
166,45 |
166,45 |
| 19059 |
06/12/2017 |
MADSUL COMERCIO E TRANSPORTES LTDA EPP |
812,50 |
812,50 |
812,50 |
| 19072 |
06/12/2017 |
JUCILAINE BORSATTO |
49,00 |
49,00 |
49,00 |
| 19074 |
06/12/2017 |
UNIMED NOROESTE RS SOCIEDADE COOPERATIVA DE ASSIST |
182.009,54 |
182.009,54 |
182.009,54 |
| 19078 |
06/12/2017 |
NEIVA MARIA BASSO |
900,00 |
900,00 |
900,00 |
| 19081 |
06/12/2017 |
VALDERI ANTONIO NARDINO ME |
400,00 |
400,00 |
400,00 |
| 19088 |
07/12/2017 |
AUTO POSTO VALCIR GABI LTDA |
16.735,92 |
16.735,92 |
16.735,92 |
| 19089 |
07/12/2017 |
AUTO POSTO VALCIR GABI LTDA |
8.042,04 |
8.042,04 |
8.042,04 |
| 19091 |
07/12/2017 |
AUTO POSTO VALCIR GABI LTDA |
507,61 |
507,61 |
507,61 |
| 19098 |
07/12/2017 |
RIBOLI & RIBOLI LTDA EPP |
340,51 |
340,51 |
340,51 |
| 19099 |
07/12/2017 |
RIBOLI & RIBOLI LTDA EPP |
239,38 |
239,38 |
239,38 |
| 19103 |
07/12/2017 |
RIBOLI & RIBOLI LTDA EPP |
161,70 |
161,70 |
161,70 |
| 19104 |
07/12/2017 |
M & M COMERCIO DE PNEUS LTDA |
35,00 |
35,00 |
35,00 |
| 19106 |
07/12/2017 |
ANGELO MAXI OSSANI ME |
1.200,00 |
1.200,00 |
1.200,00 |
| 19108 |
07/12/2017 |
BOMBAS DIESEL FREDERICO WESTPHALEN LTDA ME |
1.845,00 |
1.845,00 |
1.845,00 |
| 19113 |
07/12/2017 |
JOAO ANTONIO MINUZZI 01224160070 |
120,00 |
120,00 |
120,00 |
| 19115 |
07/12/2017 |
JOAO ANTONIO MINUZZI 01224160070 |
90,00 |
90,00 |
90,00 |
| Sub-total |
215.811,65 |
215.811,65 |
215.811,65 |
