Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 18774 |
04/12/2017 |
AGENCIA HOLY LTDA |
700,00 |
700,00 |
700,00 |
| 18791 |
04/12/2017 |
A D CARDOSO EPP |
7.900,00 |
7.900,00 |
7.900,00 |
| 18792 |
04/12/2017 |
EMPRESA JORNALISTICA JORNAL ALTO URUGUAI LTDA |
86,40 |
86,40 |
86,40 |
| 18833 |
04/12/2017 |
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
3.681,71 |
3.681,71 |
3.681,71 |
| 18839 |
04/12/2017 |
LUCAS FAUSTINO DA SILVA 00681203030 |
935,00 |
935,00 |
935,00 |
| 18853 |
04/12/2017 |
ZANCO MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA |
1.635,42 |
1.635,42 |
1.635,42 |
| 18854 |
04/12/2017 |
BARRIL INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRO E AÇO LTDA |
1.492,79 |
1.492,79 |
1.492,79 |
| 18984 |
05/12/2017 |
OTILIA KUREK ME |
1.780,00 |
1.780,00 |
1.780,00 |
| 18989 |
05/12/2017 |
I BOLZAN ESTOFADOS ME |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
| 18990 |
05/12/2017 |
SIDINEI MOREIRA PINTURAS EIRELI ME |
1.750,00 |
1.750,00 |
1.750,00 |
| 19029 |
06/12/2017 |
AUTO ELETRICA BETO FW LTDA ME |
192,00 |
192,00 |
192,00 |
| 19046 |
06/12/2017 |
FRIZON & FRIZON LTDA |
500,00 |
500,00 |
500,00 |
| 19055 |
06/12/2017 |
34 MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA |
590,10 |
590,10 |
590,10 |
| 19057 |
06/12/2017 |
BARRIL INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRO E AÇO LTDA |
1.340,00 |
1.340,00 |
1.340,00 |
| 19063 |
06/12/2017 |
CADONAS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ESTOFADOS LTDA ME |
1.375,00 |
1.375,00 |
1.375,00 |
| 19097 |
07/12/2017 |
LEONARDO DA SILVA CARDOSO |
1.988,00 |
1.988,00 |
1.988,00 |
| 19135 |
08/12/2017 |
BINOARTE LUMINOSOS LTDA ME |
512,00 |
512,00 |
512,00 |
| 19147 |
08/12/2017 |
FREESTAL COMERCIO DE SERVIÇOS DE MATERIAIS ELETRIC |
962,00 |
962,00 |
962,00 |
| 19174 |
11/12/2017 |
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
66,29 |
66,29 |
66,29 |
| 19182 |
11/12/2017 |
OTILIA KUREK ME |
1.720,00 |
1.720,00 |
1.720,00 |
| Sub-total |
29.506,71 |
29.506,71 |
29.506,71 |
