Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 16592 |
26/10/2017 |
GARCIA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME |
420,50 |
420,50 |
420,50 |
| 16613 |
26/10/2017 |
RIBOLI & RIBOLI LTDA EPP |
319,60 |
319,60 |
319,60 |
| 16621 |
26/10/2017 |
BARRIL INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRO E AÇO LTDA |
900,00 |
900,00 |
900,00 |
| 16624 |
26/10/2017 |
GARCIA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME |
255,00 |
255,00 |
255,00 |
| 16626 |
26/10/2017 |
DILMAR BARCAROL |
450,00 |
450,00 |
450,00 |
| 16721 |
30/10/2017 |
R PINHEIRO |
105,97 |
105,97 |
105,97 |
| 16739 |
30/10/2017 |
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
2.248,58 |
2.248,58 |
2.248,58 |
| 16801 |
31/10/2017 |
ZANCO MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA |
88,73 |
88,73 |
88,73 |
| 16852 |
31/10/2017 |
DISTRIBUIDORA AUTOTINTAS BARRIL LTDA |
508,00 |
508,00 |
508,00 |
| 16946 |
03/11/2017 |
SUPERMERCADO FREU LTDA |
268,76 |
268,76 |
268,76 |
| 16953 |
03/11/2017 |
ROSANA KOLWOSKI ME |
778,00 |
778,00 |
778,00 |
| 17079 |
06/11/2017 |
ANDRESSA DE CAMPOS 04796811982 |
1.318,00 |
1.318,00 |
1.318,00 |
| 17081 |
06/11/2017 |
AIRTON J GUTKOSKI ME |
947,90 |
947,90 |
947,90 |
| 17092 |
06/11/2017 |
SERVIPLAN COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA |
600,00 |
600,00 |
600,00 |
| 17114 |
06/11/2017 |
DANIEL ARY OTT & FILHO LTDA ME |
800,00 |
800,00 |
800,00 |
| 17125 |
06/11/2017 |
OURY DO N MOREIRA CIA LTDA |
2.200,00 |
2.200,00 |
2.200,00 |
| 17220 |
07/11/2017 |
GARCIA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME |
1.131,40 |
1.131,40 |
1.131,40 |
| 17292 |
08/11/2017 |
OURY DO N MOREIRA CIA LTDA |
2.200,00 |
2.200,00 |
2.200,00 |
| 17306 |
09/11/2017 |
M W FILINCOSKI LTDA ME |
350,00 |
350,00 |
350,00 |
| 17358 |
09/11/2017 |
GARCIA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME |
600,00 |
600,00 |
600,00 |
| Sub-total |
16.490,44 |
16.490,44 |
16.490,44 |
