Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 17271 |
08/11/2017 |
SIDINEI MOREIRA PINTURAS EIRELI ME |
1.700,00 |
1.700,00 |
1.700,00 |
| 17288 |
08/11/2017 |
TELE ENTULHO BARRIL LTDA |
500,00 |
500,00 |
500,00 |
| 17291 |
08/11/2017 |
TELE ENTULHO BARRIL LTDA |
200,00 |
200,00 |
200,00 |
| 17293 |
08/11/2017 |
JAINE DA SILVA 01930606044 |
1.000,00 |
1.000,00 |
1.000,00 |
| 17369 |
09/11/2017 |
LUIS CARLOS DE SOUZA 42246660068 |
380,00 |
380,00 |
380,00 |
| 17395 |
10/11/2017 |
SIDINEI MOREIRA PINTURAS EIRELI ME |
1.567,50 |
1.567,50 |
1.567,50 |
| 17396 |
10/11/2017 |
PAVSUL ASFALTOS E PAVIMENTACOES LTDA EPP |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 17436 |
13/11/2017 |
JOÃO ALVARISTO DOS SANTOS 39974880025 |
1.200,00 |
1.200,00 |
1.200,00 |
| 17481 |
13/11/2017 |
ALESSI MINERAÇÃO LTDA EPP |
267,15 |
267,15 |
267,15 |
| 17484 |
13/11/2017 |
34 MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA |
574,85 |
574,85 |
574,85 |
| 17498 |
13/11/2017 |
EVANDRO MODESTI 59028483004 |
690,00 |
690,00 |
690,00 |
| 17500 |
13/11/2017 |
ALESSI MINERAÇÃO LTDA EPP |
366,60 |
366,60 |
366,60 |
| 17539 |
14/11/2017 |
LUIS CARLOS DE SOUZA 42246660068 |
1.090,00 |
1.090,00 |
1.090,00 |
| 17547 |
14/11/2017 |
ALESSI MINERAÇÃO LTDA EPP |
358,02 |
358,02 |
358,02 |
| 17548 |
14/11/2017 |
ALESSI MINERAÇÃO LTDA EPP |
350,61 |
350,61 |
350,61 |
| 17608 |
16/11/2017 |
SIDINEI MOREIRA PINTURAS EIRELI ME |
1.710,00 |
1.710,00 |
1.710,00 |
| 17614 |
16/11/2017 |
JAINE DA SILVA 01930606044 |
208,00 |
208,00 |
208,00 |
| 17615 |
16/11/2017 |
DA ROSA SERVIÇOS DE ALVENARIA LTDA ME |
1.280,00 |
1.280,00 |
1.280,00 |
| 17621 |
16/11/2017 |
ALBARELLO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA |
96,00 |
96,00 |
96,00 |
| 17622 |
16/11/2017 |
ALBARELLO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA |
432,00 |
432,00 |
432,00 |
| Sub-total |
13.970,73 |
13.970,73 |
13.970,73 |
