Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10020 |
05/07/2017 |
34 MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA |
690,90 |
690,90 |
690,90 |
| 10042 |
05/07/2017 |
S.A. LUZA SISTEMAS DE IMPRESSOES E COPIADORAS LTDA |
155,42 |
155,42 |
155,42 |
| 10043 |
05/07/2017 |
S.A. LUZA SISTEMAS DE IMPRESSOES E COPIADORAS LTDA |
392,93 |
392,93 |
392,93 |
| 10044 |
05/07/2017 |
S.A. LUZA SISTEMAS DE IMPRESSOES E COPIADORAS LTDA |
1.074,62 |
1.074,62 |
1.074,62 |
| 10094 |
06/07/2017 |
ZANCO MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA |
324,90 |
324,90 |
324,90 |
| 10113 |
06/07/2017 |
JANETE CECILIA TONELO GRAFITTI - ME |
53,80 |
53,80 |
53,80 |
| 10120 |
06/07/2017 |
CLAUDIO FERNANDO DA COSTA |
60,00 |
60,00 |
60,00 |
| 10144 |
07/07/2017 |
ATUA NET PROVEDOR DE INTERNET LTDA |
99,48 |
99,48 |
99,48 |
| 10146 |
07/07/2017 |
ATUA NET PROVEDOR DE INTERNET LTDA |
397,92 |
397,92 |
397,92 |
| 10147 |
07/07/2017 |
ATUA NET PROVEDOR DE INTERNET LTDA |
596,88 |
596,88 |
596,88 |
| 10152 |
07/07/2017 |
S.A. LUZA SISTEMAS DE IMPRESSOES E COPIADORAS LTDA |
257,81 |
257,81 |
257,81 |
| 10159 |
07/07/2017 |
JOAO PAULO DA SILVA 68440855087 |
144,50 |
144,50 |
144,50 |
| 10160 |
07/07/2017 |
AIRTON J GUTKOSKI ME |
835,00 |
835,00 |
835,00 |
| 10178 |
10/07/2017 |
ERACILDA DE ASSUMPÇÃO |
621,00 |
621,00 |
621,00 |
| 10179 |
10/07/2017 |
MARCIO ROBERTO DE LIMA |
517,50 |
517,50 |
517,50 |
| 10181 |
10/07/2017 |
SOCIEDADE BENEFICIENTE EVANGELICA |
1.128,43 |
1.128,43 |
1.128,43 |
| 10189 |
10/07/2017 |
JANETE CECILIA TONELO GRAFITTI - ME |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 10201 |
10/07/2017 |
VANIA GASPARIN 49405098004 |
160,00 |
160,00 |
160,00 |
| 10230 |
11/07/2017 |
OI S A |
207,22 |
207,22 |
207,22 |
| 10241 |
11/07/2017 |
EMPRESA JORNALISTICA JORNAL ALTO URUGUAI LTDA |
99,00 |
99,00 |
99,00 |
| Sub-total |
7.817,31 |
7.817,31 |
7.817,31 |
