Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10242 |
11/07/2017 |
EMPRESA JORNALISTICA JORNAL ALTO URUGUAI LTDA |
111,60 |
111,60 |
111,60 |
| 10248 |
11/07/2017 |
BANRISUL S/A |
95,67 |
95,67 |
95,67 |
| 10257 |
11/07/2017 |
ARLEI LUIZ DE AZEVEDO 39970442015 |
150,00 |
150,00 |
150,00 |
| 10261 |
11/07/2017 |
MARINA VEICULOS LTDA |
417,50 |
417,50 |
417,50 |
| 10262 |
11/07/2017 |
MARINA VEICULOS LTDA |
1.034,53 |
1.034,53 |
1.034,53 |
| 10269 |
11/07/2017 |
ALBARELLO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA |
1.786,00 |
1.786,00 |
1.786,00 |
| 10271 |
11/07/2017 |
ARLEI LUIZ DE AZEVEDO 39970442015 |
150,00 |
150,00 |
150,00 |
| 10297 |
11/07/2017 |
JOAO PAULO DA SILVA 68440855087 |
127,50 |
127,50 |
127,50 |
| 10302 |
11/07/2017 |
TCHETURBO PROVEDOR DE INTERNET EPP |
30,00 |
30,00 |
30,00 |
| 10319 |
12/07/2017 |
GILVANE FAUSTINO DA SILVA 00456612009 |
800,00 |
800,00 |
800,00 |
| 10325 |
12/07/2017 |
ANTONIO NUNES 54448646068 |
420,00 |
420,00 |
420,00 |
| 10334 |
12/07/2017 |
TIAGO DALLA NORA - ME |
25,00 |
25,00 |
25,00 |
| 10348 |
12/07/2017 |
ZANCO MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA |
120,90 |
120,90 |
120,90 |
| 10374 |
13/07/2017 |
MARCIO ROBERTO DE LIMA |
180,01 |
180,01 |
180,01 |
| 10398 |
13/07/2017 |
ALBARELLO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA |
480,00 |
480,00 |
480,00 |
| 10399 |
13/07/2017 |
ALBARELLO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA |
182,00 |
182,00 |
182,00 |
| 10434 |
13/07/2017 |
OI S A |
176,28 |
176,28 |
176,28 |
| 10492 |
14/07/2017 |
ROSANA TERESA VANZIN - ME |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 10493 |
14/07/2017 |
ROSANA TERESA VANZIN - ME |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
| 10498 |
14/07/2017 |
ROSANA TERESA VANZIN - ME |
45,00 |
45,00 |
45,00 |
| Sub-total |
6.381,99 |
6.381,99 |
6.381,99 |
