Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 11098 |
24/07/2017 |
JAQUELINE PERETTO - ME |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 11105 |
24/07/2017 |
ZANCO MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA |
1.409,61 |
1.409,61 |
1.409,61 |
| 11116 |
24/07/2017 |
LEONIR ANTONIO SIMON DIESEL 54120330087 |
1.200,00 |
1.200,00 |
1.200,00 |
| 11121 |
24/07/2017 |
EVANDRO MODESTI 59028483004 |
233,00 |
233,00 |
233,00 |
| 11130 |
24/07/2017 |
EQUIPACAR SOM E ACESSORIOS LTDA |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
| 11132 |
24/07/2017 |
EQUIPACAR SOM E ACESSORIOS LTDA |
1.414,01 |
1.414,01 |
1.414,01 |
| 11140 |
24/07/2017 |
POSTO PALUDAO LTDA |
13.326,73 |
13.326,73 |
13.326,73 |
| 11144 |
24/07/2017 |
POSTO PALUDAO LTDA |
2.670,33 |
2.670,33 |
2.670,33 |
| 11156 |
24/07/2017 |
AUTO POSTO VALCIR GABI LTDA |
824,45 |
824,45 |
824,45 |
| 11166 |
25/07/2017 |
PRIMUS SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA |
1.100,00 |
1.100,00 |
1.100,00 |
| 11168 |
25/07/2017 |
ALBARELLO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA |
64,00 |
64,00 |
64,00 |
| 11179 |
25/07/2017 |
EQUIPACAR SOM E ACESSORIOS LTDA |
456,00 |
456,00 |
456,00 |
| 11180 |
25/07/2017 |
EQUIPACAR SOM E ACESSORIOS LTDA |
505,00 |
505,00 |
505,00 |
| 11190 |
25/07/2017 |
LEONIR ANTONIO SIMON DIESEL 54120330087 |
430,00 |
430,00 |
430,00 |
| 11207 |
26/07/2017 |
MARCIO ANDRE DA SILVA PEREIRA - ME |
1.545,00 |
1.545,00 |
1.545,00 |
| 11216 |
26/07/2017 |
M W FILINCOSKI LTDA - ME |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 11235 |
26/07/2017 |
TAPEÇARIA CARDOMMER LTDA - ME |
1.094,88 |
1.094,88 |
1.094,88 |
| 11244 |
26/07/2017 |
RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
770,82 |
770,82 |
770,82 |
| 11282 |
26/07/2017 |
RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
265,02 |
265,02 |
265,02 |
| 11310 |
27/07/2017 |
DISTRIBUIDORA AUTOTINTAS BARRIL LTDA |
138,00 |
138,00 |
138,00 |
| Sub-total |
27.746,85 |
27.746,85 |
27.746,85 |
