Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 11328 |
27/07/2017 |
DISTRIBUIDORA AUTOTINTAS BARRIL LTDA |
28,00 |
28,00 |
28,00 |
| 11332 |
27/07/2017 |
OI S A |
92,66 |
92,66 |
92,66 |
| 11357 |
27/07/2017 |
JOAO PAULO DA SILVA 68440855087 |
19,50 |
19,50 |
19,50 |
| 11366 |
28/07/2017 |
EGON INACIO BIEGER 29609003915 |
1.500,00 |
1.500,00 |
1.500,00 |
| 11374 |
28/07/2017 |
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
77,89 |
77,89 |
77,89 |
| 11376 |
28/07/2017 |
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
285,49 |
285,49 |
285,49 |
| 11377 |
28/07/2017 |
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
439,14 |
439,14 |
439,14 |
| 11379 |
28/07/2017 |
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
128,98 |
128,98 |
128,98 |
| 11383 |
28/07/2017 |
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
181,24 |
181,24 |
181,24 |
| 11384 |
28/07/2017 |
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
125,55 |
125,55 |
125,55 |
| 11387 |
28/07/2017 |
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
415,48 |
415,48 |
415,48 |
| 11397 |
28/07/2017 |
RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
655,49 |
655,49 |
655,49 |
| 11398 |
28/07/2017 |
RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
496,44 |
496,44 |
496,44 |
| 11399 |
28/07/2017 |
RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
653,76 |
653,76 |
653,76 |
| 11402 |
28/07/2017 |
RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
167,37 |
167,37 |
167,37 |
| 11406 |
28/07/2017 |
RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
631,96 |
631,96 |
631,96 |
| 11408 |
28/07/2017 |
RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
1.674,13 |
1.674,13 |
1.674,13 |
| 11411 |
28/07/2017 |
RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
1.640,49 |
1.640,49 |
1.640,49 |
| 11424 |
28/07/2017 |
CRELUZ - COOPERATIVA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA |
1.475,76 |
1.475,76 |
1.475,76 |
| 11501 |
31/07/2017 |
TCHETURBO PROVEDOR DE INTERNET EPP |
30,00 |
30,00 |
30,00 |
| Sub-total |
10.719,33 |
10.719,33 |
10.719,33 |
