Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 1769 |
15/02/2017 |
IVO FRANCISCO LAZAROTTO 89005848049 |
900,00 |
900,00 |
900,00 |
| 1772 |
15/02/2017 |
34 MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA |
1.728,60 |
1.728,60 |
1.728,60 |
| 1773 |
15/02/2017 |
GILBERTO LUIS PEGORARO |
1.780,00 |
1.780,00 |
1.780,00 |
| 1775 |
15/02/2017 |
EQUIPACAR SOM E ACESSORIOS LTDA |
179,00 |
179,00 |
179,00 |
| 1783 |
15/02/2017 |
ANTONIO NUNES 54448646068 |
1.720,00 |
1.720,00 |
1.720,00 |
| 1785 |
15/02/2017 |
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
41,37 |
41,37 |
41,37 |
| 1786 |
15/02/2017 |
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
41,37 |
41,37 |
41,37 |
| 1789 |
15/02/2017 |
EMPRESA JORNALISTICA JORNAL ALTO URUGUAI LTDA |
147,60 |
147,60 |
147,60 |
| 1790 |
15/02/2017 |
EMPRESA JORNALISTICA JORNAL ALTO URUGUAI LTDA |
154,80 |
154,80 |
154,80 |
| 1791 |
15/02/2017 |
GILBERTO LUIS PEGORARO |
36,00 |
36,00 |
36,00 |
| 1792 |
15/02/2017 |
DETYLINE PRODUTOS E SISTEMAS PARA LIMPEZA LTDA |
1.154,41 |
1.154,41 |
1.154,41 |
| 1794 |
15/02/2017 |
DETYLINE PRODUTOS E SISTEMAS PARA LIMPEZA LTDA |
534,80 |
534,80 |
534,80 |
| 1810 |
16/02/2017 |
34 MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA |
785,00 |
785,00 |
785,00 |
| 1812 |
16/02/2017 |
ANISIA M BARBOSA - ME |
358,50 |
358,50 |
358,50 |
| 1813 |
16/02/2017 |
DA ROSA SERVIÇOS DE ALVENARIA LTDA - ME |
1.330,00 |
1.330,00 |
1.330,00 |
| 1814 |
16/02/2017 |
LEONIR ANTONIO SIMON DIESEL 54120330087 |
1.600,00 |
1.600,00 |
1.600,00 |
| 1816 |
16/02/2017 |
VARGAS & VARGAS COMÉRCIO DE TINTAS LTDA - ME |
1.340,00 |
1.340,00 |
1.340,00 |
| 1818 |
16/02/2017 |
MECATELL MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA - ME |
110,00 |
110,00 |
110,00 |
| 1825 |
16/02/2017 |
J. MORAES - METALÚRGICA |
327,50 |
327,50 |
327,50 |
| 1826 |
16/02/2017 |
ZANCO MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA |
1.803,68 |
1.803,68 |
1.803,68 |
| Sub-total |
16.072,63 |
16.072,63 |
16.072,63 |
