Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 2084 |
22/02/2017 |
SCHWENGBER COM DE PURIF DE AGUA LTDA |
295,00 |
295,00 |
295,00 |
| 2089 |
22/02/2017 |
POSTO PALUDAO LTDA |
33,00 |
33,00 |
33,00 |
| 2091 |
22/02/2017 |
ARLINDO CALEGARI & CIA LTDA |
830,00 |
830,00 |
830,00 |
| 2102 |
22/02/2017 |
34 MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA |
64,90 |
64,90 |
64,90 |
| 2103 |
22/02/2017 |
GRAFICA E EDITORA BARRIL LTDA |
2.011,46 |
2.011,46 |
2.011,46 |
| 2107 |
22/02/2017 |
RIBOLI & RIBOLI LTDA - EPP |
593,20 |
593,20 |
593,20 |
| 2108 |
22/02/2017 |
RIBOLI & RIBOLI LTDA - EPP |
612,38 |
612,38 |
612,38 |
| 2111 |
22/02/2017 |
PAPELARIA BARRIL LTDA - ME |
339,70 |
339,70 |
339,70 |
| 2118 |
22/02/2017 |
JUCELIA TERESINHA ROJHAN FIGUEIREDO 68186495053 |
1.750,00 |
1.750,00 |
1.750,00 |
| 2121 |
22/02/2017 |
34 MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA |
1.384,70 |
1.384,70 |
1.384,70 |
| 2122 |
22/02/2017 |
34 MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA |
190,40 |
190,40 |
190,40 |
| 2172 |
22/02/2017 |
PREFEITURA MUNICIPAL DE FREDERICO WESTPHALEN |
99,09 |
99,09 |
99,09 |
| 2173 |
22/02/2017 |
FOLHA PAGAMENTO |
194.153,88 |
194.153,88 |
194.153,88 |
| 2174 |
22/02/2017 |
FOLHA PAGAMENTO |
18.055,73 |
18.055,73 |
18.055,73 |
| 2175 |
22/02/2017 |
I N S S FREDERICO WESTPHALEN |
260,12 |
260,12 |
260,12 |
| 2176 |
22/02/2017 |
FUNDO FABS |
26.710,47 |
26.710,47 |
26.710,47 |
| 2177 |
22/02/2017 |
FUNDO FASSM |
9.004,26 |
9.004,26 |
9.004,26 |
| 2178 |
22/02/2017 |
FOLHA PAGAMENTO |
110.773,95 |
110.773,95 |
110.773,95 |
| 2179 |
22/02/2017 |
FOLHA PAGAMENTO |
1.388,24 |
1.388,24 |
1.388,24 |
| 2180 |
22/02/2017 |
FOLHA PAGAMENTO |
6.187,87 |
6.187,87 |
6.187,87 |
| Sub-total |
374.738,35 |
374.738,35 |
374.738,35 |
