Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 6188 |
29/03/2021 |
PEDRO CARLOS KRUGER 09354581072 |
2.150,00 |
2.150,00 |
2.150,00 |
| 6190 |
29/03/2021 |
DIGIFRED SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA EPP |
1.040,00 |
1.040,00 |
1.040,00 |
| 6200 |
29/03/2021 |
EBER MARCELO HOELSCHER |
2.062,00 |
2.062,00 |
2.062,00 |
| 6201 |
29/03/2021 |
CRISTO REY RESIDENCIAL TERAPEUTICO LTDA |
2.200,00 |
2.200,00 |
2.200,00 |
| 6202 |
29/03/2021 |
CRISTO REY RESIDENCIAL TERAPEUTICO LTDA |
2.200,00 |
2.200,00 |
2.200,00 |
| 6203 |
29/03/2021 |
CRISTO REY RESIDENCIAL TERAPEUTICO LTDA |
1.100,00 |
1.100,00 |
1.100,00 |
| 6204 |
29/03/2021 |
CRISTO REY RESIDENCIAL TERAPEUTICO LTDA |
2.200,00 |
2.200,00 |
2.200,00 |
| 6207 |
29/03/2021 |
ANDRESSA DE CAMPOS 04796811982 |
1.635,00 |
1.635,00 |
1.635,00 |
| 6214 |
29/03/2021 |
IGOR HOSPITALAR COMÉRCIO LTDA |
149,25 |
149,25 |
149,25 |
| 6215 |
29/03/2021 |
IGOR HOSPITALAR COMÉRCIO LTDA |
620,00 |
620,00 |
620,00 |
| 6216 |
29/03/2021 |
IGOR HOSPITALAR COMÉRCIO LTDA |
147,00 |
147,00 |
147,00 |
| 6217 |
29/03/2021 |
IGOR HOSPITALAR COMÉRCIO LTDA |
80,00 |
80,00 |
80,00 |
| 6218 |
29/03/2021 |
IGOR HOSPITALAR COMÉRCIO LTDA |
500,00 |
500,00 |
500,00 |
| 6219 |
29/03/2021 |
IGOR HOSPITALAR COMÉRCIO LTDA |
265,00 |
265,00 |
265,00 |
| 6226 |
29/03/2021 |
RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
100,68 |
100,68 |
100,68 |
| 6238 |
29/03/2021 |
MECANICA CARGNIN LTDA ME |
1.998,70 |
1.998,70 |
1.998,70 |
| 6239 |
29/03/2021 |
JOSE DIOLENO DE SOUSA 00291677363 |
820,00 |
820,00 |
820,00 |
| 6254 |
29/03/2021 |
RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
741,68 |
741,68 |
741,68 |
| 6278 |
29/03/2021 |
REMI MAZZONETTO DAL CANTON |
3.000,00 |
3.000,00 |
3.000,00 |
| 6279 |
29/03/2021 |
RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
613,41 |
613,41 |
613,41 |
| Sub-total |
23.622,72 |
23.622,72 |
23.622,72 |
