Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 16006 |
13/07/2021 |
COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS GARBIN LTDA |
1.487,36 |
1.487,36 |
1.487,36 |
| 16007 |
13/07/2021 |
AUTO POSTO VALCIR GABBI LTDA |
1.570,73 |
1.570,73 |
1.570,73 |
| 16008 |
13/07/2021 |
AUTO POSTO VALCIR GABBI LTDA |
11.719,15 |
11.719,15 |
11.719,15 |
| 16011 |
13/07/2021 |
IGOR HOSPITALAR COMÉRCIO LTDA |
38,00 |
38,00 |
38,00 |
| 16024 |
13/07/2021 |
VOLNI FELIN ME |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
| 16026 |
13/07/2021 |
CLAUDIR PIOVESAN & CIA LTDA ME |
1.395,00 |
1.395,00 |
1.395,00 |
| 16028 |
13/07/2021 |
LUIZ NOGUEIRA 76678040015 |
1.600,00 |
1.600,00 |
1.600,00 |
| 16029 |
13/07/2021 |
VOLNI FELIN ME |
980,00 |
980,00 |
980,00 |
| 16040 |
14/07/2021 |
ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA |
424,29 |
424,29 |
424,29 |
| 16061 |
14/07/2021 |
ODILARA CENTENARO FREO E CIA LTDA |
1.224,10 |
1.224,10 |
1.224,10 |
| 16071 |
14/07/2021 |
BISELLO FERRAMENTAS LTDA ME |
18,00 |
18,00 |
18,00 |
| 16083 |
14/07/2021 |
TROMBETTA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP |
128,67 |
128,67 |
128,67 |
| 16092 |
14/07/2021 |
V.A. CERUTTI GRAFICA BARRIL EIRELI ME |
155,00 |
155,00 |
155,00 |
| 16093 |
14/07/2021 |
CLEITON FACCO 02652058088 |
180,00 |
180,00 |
180,00 |
| 16094 |
14/07/2021 |
ANA MARIA ZENATTI PANOSSO 16746473015 |
1.840,00 |
1.840,00 |
1.840,00 |
| 16095 |
14/07/2021 |
WESLEY LUIS DE CAMPOS 01296342042 |
174,00 |
174,00 |
174,00 |
| 16096 |
14/07/2021 |
CLEITON FACCO 02652058088 |
540,00 |
540,00 |
540,00 |
| 16097 |
14/07/2021 |
WESLEY LUIS DE CAMPOS 01296342042 |
174,00 |
174,00 |
174,00 |
| 16098 |
14/07/2021 |
CLEITON FACCO 02652058088 |
470,00 |
470,00 |
470,00 |
| 16099 |
14/07/2021 |
CLEITON FACCO 02652058088 |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
| Sub-total |
24.268,30 |
24.268,30 |
24.268,30 |
