Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 16472 |
22/07/2021 |
RIBOLI & RIBOLI LTDA EPP |
362,60 |
362,60 |
362,60 |
| 16476 |
22/07/2021 |
RIBOLI & RIBOLI LTDA EPP |
399,90 |
399,90 |
399,90 |
| 16477 |
22/07/2021 |
RIBOLI & RIBOLI LTDA EPP |
379,30 |
379,30 |
379,30 |
| 16483 |
22/07/2021 |
JULIANO NORBACH |
578,00 |
578,00 |
578,00 |
| 16484 |
22/07/2021 |
GRAFICA RODAN LTDA ME |
550,00 |
550,00 |
550,00 |
| 16485 |
22/07/2021 |
GRAFICA RODAN LTDA ME |
240,00 |
240,00 |
240,00 |
| 16486 |
22/07/2021 |
ODILARA CENTENARO FREO E CIA LTDA |
90,00 |
90,00 |
90,00 |
| 16487 |
22/07/2021 |
ODILARA CENTENARO FREO E CIA LTDA |
85,00 |
85,00 |
85,00 |
| 16488 |
22/07/2021 |
ODILARA CENTENARO FREO E CIA LTDA |
270,00 |
270,00 |
270,00 |
| 16489 |
22/07/2021 |
LEONEL DA SILVA MOURA MECANICA |
178,78 |
178,78 |
178,78 |
| 16491 |
22/07/2021 |
WESLEY LUIS DE CAMPOS 01296342042 |
126,00 |
126,00 |
126,00 |
| 16492 |
22/07/2021 |
ANTONIO MARCOS SPOLTI E CIA LTDA |
430,00 |
430,00 |
430,00 |
| 16493 |
22/07/2021 |
LEONEL DA SILVA MOURA MECANICA |
370,00 |
370,00 |
370,00 |
| 16494 |
22/07/2021 |
COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS DE SOUZA EIRELI |
460,00 |
460,00 |
460,00 |
| 16495 |
22/07/2021 |
FREEWAY ELETRICO E HIDRAULICO LTDA - EPP |
229,21 |
229,21 |
229,21 |
| 16496 |
22/07/2021 |
FREEWAY ELETRICO E HIDRAULICO LTDA - EPP |
117,50 |
117,50 |
117,50 |
| 16497 |
22/07/2021 |
FREEWAY ELETRICO E HIDRAULICO LTDA - EPP |
114,30 |
114,30 |
114,30 |
| 16506 |
22/07/2021 |
ODILARA CENTENARO FREO E CIA LTDA |
500,00 |
500,00 |
500,00 |
| 16508 |
22/07/2021 |
LUIZ NOGUEIRA 76678040015 |
1.550,00 |
1.550,00 |
1.550,00 |
| 16509 |
22/07/2021 |
AUTO POSTO VALCIR GABBI LTDA |
202,93 |
202,93 |
202,93 |
| Sub-total |
7.233,52 |
7.233,52 |
7.233,52 |
