Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 16539 |
22/07/2021 |
COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS GARBIN LTDA |
321,99 |
321,99 |
321,99 |
| 16540 |
22/07/2021 |
WESLEY LUIS DE CAMPOS 01296342042 |
400,00 |
400,00 |
400,00 |
| 16541 |
22/07/2021 |
JONES FERNANDO CASTELLI EPP |
190,00 |
190,00 |
190,00 |
| 16542 |
22/07/2021 |
DAMTUR VIAGENS E TURISMO EIRELI EPP |
1.500,00 |
1.500,00 |
1.500,00 |
| 16543 |
22/07/2021 |
WESLEY LUIS DE CAMPOS 01296342042 |
400,00 |
400,00 |
400,00 |
| 16544 |
22/07/2021 |
WESLEY LUIS DE CAMPOS 01296342042 |
126,00 |
126,00 |
126,00 |
| 16545 |
22/07/2021 |
DAMTUR VIAGENS E TURISMO EIRELI EPP |
1.500,00 |
1.500,00 |
1.500,00 |
| 16546 |
22/07/2021 |
AUTO POSTO VALCIR GABBI LTDA |
378,19 |
378,19 |
378,19 |
| 16547 |
22/07/2021 |
AUTO MECANICA BRANSALES LTDA-EPP |
1.347,04 |
1.347,04 |
1.347,04 |
| 16548 |
22/07/2021 |
AUTO POSTO VALCIR GABBI LTDA |
227,92 |
227,92 |
227,92 |
| 16549 |
22/07/2021 |
PORFIRIO & VALENTE LTDA |
756,00 |
756,00 |
756,00 |
| 16550 |
22/07/2021 |
SUANI DOS SANTOS 84903740072 |
2.300,00 |
2.300,00 |
2.300,00 |
| 16551 |
22/07/2021 |
GRÁFICA VERONA EIRELI ME |
590,00 |
590,00 |
590,00 |
| 16558 |
22/07/2021 |
VILSON ROGERIO ZANARDI ME |
340,00 |
340,00 |
340,00 |
| 16577 |
22/07/2021 |
ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA |
6.571,00 |
6.571,00 |
6.571,00 |
| 16578 |
22/07/2021 |
NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 16579 |
22/07/2021 |
LA DALLA PORTA JUNIOR - EPP |
11.089,20 |
11.089,20 |
11.089,20 |
| 16580 |
22/07/2021 |
INOVAMED HOSPITALAR LTDA |
1.140,00 |
1.140,00 |
1.140,00 |
| 16581 |
22/07/2021 |
PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA |
175,00 |
175,00 |
175,00 |
| 16586 |
22/07/2021 |
RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
1.567,20 |
1.567,20 |
1.567,20 |
| Sub-total |
30.919,54 |
30.919,54 |
30.919,54 |
