Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 16510 |
22/07/2021 |
AUTO POSTO VALCIR GABBI LTDA |
175,74 |
175,74 |
175,74 |
| 16511 |
22/07/2021 |
AUTO POSTO VALCIR GABBI LTDA |
3.394,35 |
3.394,35 |
3.394,35 |
| 16512 |
22/07/2021 |
EMERSON ROBERTO ROSSONI 00550391037 |
270,00 |
270,00 |
270,00 |
| 16513 |
22/07/2021 |
ARLINDO CALEGARI & CIA LTDA |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
| 16514 |
22/07/2021 |
ARLINDO CALEGARI & CIA LTDA |
38,00 |
38,00 |
38,00 |
| 16519 |
22/07/2021 |
SACARIAS ALTO URUGUAI LTDA |
630,00 |
630,00 |
630,00 |
| 16520 |
22/07/2021 |
BOTANICA EPIS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
340,00 |
340,00 |
340,00 |
| 16521 |
22/07/2021 |
V.A. CERUTTI GRAFICA BARRIL EIRELI ME |
155,00 |
155,00 |
155,00 |
| 16523 |
22/07/2021 |
COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS GARBIN LTDA |
180,38 |
180,38 |
180,38 |
| 16524 |
22/07/2021 |
COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS GARBIN LTDA |
436,29 |
436,29 |
436,29 |
| 16525 |
22/07/2021 |
TELECELL CELULARES LTDA ME |
400,00 |
400,00 |
400,00 |
| 16526 |
22/07/2021 |
TELECELL CELULARES LTDA ME |
590,00 |
590,00 |
590,00 |
| 16527 |
22/07/2021 |
IGOR HOSPITALAR COMÉRCIO LTDA |
1.580,00 |
1.580,00 |
1.580,00 |
| 16528 |
22/07/2021 |
IGOR HOSPITALAR COMÉRCIO LTDA |
506,00 |
506,00 |
506,00 |
| 16529 |
22/07/2021 |
COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS GARBIN LTDA |
271,99 |
271,99 |
271,99 |
| 16530 |
22/07/2021 |
COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS GARBIN LTDA |
569,90 |
569,90 |
569,90 |
| 16531 |
22/07/2021 |
COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS GARBIN LTDA |
507,90 |
507,90 |
507,90 |
| 16534 |
22/07/2021 |
COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS GARBIN LTDA |
509,90 |
509,90 |
509,90 |
| 16535 |
22/07/2021 |
COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS GARBIN LTDA |
401,99 |
401,99 |
401,99 |
| 16536 |
22/07/2021 |
COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS GARBIN LTDA |
90,00 |
90,00 |
90,00 |
| Sub-total |
11.147,44 |
11.147,44 |
11.147,44 |
