Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 15711 |
09/07/2021 |
MARCELO LUCA COPATTI |
155,00 |
155,00 |
155,00 |
| 15712 |
09/07/2021 |
MARCELO LUCA COPATTI |
200,00 |
200,00 |
200,00 |
| 15713 |
09/07/2021 |
MARCELO LUCA COPATTI |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
| 15722 |
12/07/2021 |
TAPEÇARIA CARDOMMER LTDA ME |
1.097,00 |
1.097,00 |
1.097,00 |
| 15723 |
12/07/2021 |
GUILHERME ZARDINELLO 02988136025 |
30,00 |
30,00 |
30,00 |
| 15724 |
12/07/2021 |
GUILHERME ZARDINELLO 02988136025 |
525,00 |
525,00 |
525,00 |
| 15725 |
12/07/2021 |
GUILHERME ZARDINELLO 02988136025 |
120,00 |
120,00 |
120,00 |
| 15730 |
12/07/2021 |
INACIO DALAN 42226732004 |
387,00 |
387,00 |
387,00 |
| 15732 |
12/07/2021 |
INACIO DALAN 42226732004 |
1.236,00 |
1.236,00 |
1.236,00 |
| 15737 |
12/07/2021 |
DISTRIBUIDORA AUTOTINTAS BARRIL LTDA |
468,00 |
468,00 |
468,00 |
| 15753 |
12/07/2021 |
BRASIL TELECOM S/A |
322,51 |
322,51 |
322,51 |
| 15763 |
12/07/2021 |
WILLIAN JURANDIR DA SILVA |
4.400,00 |
4.400,00 |
4.400,00 |
| 15767 |
12/07/2021 |
CONSORCIO INTERMUN DO MEDIO ALTO URUGUAI |
47.443,45 |
47.443,45 |
47.443,45 |
| 15769 |
12/07/2021 |
WILLIAN JURANDIR DA SILVA |
4.400,00 |
4.400,00 |
4.400,00 |
| 15770 |
12/07/2021 |
WILLIAN JURANDIR DA SILVA |
5.500,00 |
5.500,00 |
5.500,00 |
| 15771 |
12/07/2021 |
WILLIAN JURANDIR DA SILVA |
4.400,00 |
4.400,00 |
4.400,00 |
| 15772 |
12/07/2021 |
WILLIAN JURANDIR DA SILVA |
5.500,00 |
5.500,00 |
5.500,00 |
| 15776 |
12/07/2021 |
EMERSON ROBERTO ROSSONI 00550391037 |
160,00 |
160,00 |
160,00 |
| 15783 |
13/07/2021 |
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS |
1.297,95 |
1.297,95 |
1.297,95 |
| 15787 |
13/07/2021 |
LIVRARIA CENTENARIA LTDA |
84,50 |
84,50 |
84,50 |
| Sub-total |
78.026,41 |
78.026,41 |
78.026,41 |
