Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 15514 |
08/07/2021 |
COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS GARBIN LTDA |
805,80 |
805,80 |
805,80 |
| 15515 |
08/07/2021 |
COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS GARBIN LTDA |
690,90 |
690,90 |
690,90 |
| 15516 |
08/07/2021 |
COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS GARBIN LTDA |
432,79 |
432,79 |
432,79 |
| 15518 |
08/07/2021 |
COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS GARBIN LTDA |
287,00 |
287,00 |
287,00 |
| 15519 |
08/07/2021 |
COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS GARBIN LTDA |
27,00 |
27,00 |
27,00 |
| 15524 |
08/07/2021 |
COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS GARBIN LTDA |
135,00 |
135,00 |
135,00 |
| 15525 |
08/07/2021 |
COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS GARBIN LTDA |
205,99 |
205,99 |
205,99 |
| 15526 |
08/07/2021 |
TIAGO LUIS ALMEIDA GAITCOSKI 01354422147 |
1.500,00 |
1.500,00 |
1.500,00 |
| 15528 |
08/07/2021 |
SPONCHIADO ELETRODOMESTICOS LTDA |
120,00 |
120,00 |
120,00 |
| 15532 |
08/07/2021 |
VOLNI FELIN ME |
350,00 |
350,00 |
350,00 |
| 15560 |
08/07/2021 |
CLAUDINEI DE OLIVEIRA FAVIN |
220,00 |
220,00 |
220,00 |
| 15561 |
08/07/2021 |
CLAUDINEI DE OLIVEIRA FAVIN |
150,40 |
150,40 |
150,40 |
| 15562 |
08/07/2021 |
CLAUDINEI DE OLIVEIRA FAVIN |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
| 15563 |
08/07/2021 |
JOAO FRANCISCO ANDREATTO |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
| 15564 |
08/07/2021 |
JOAO FRANCISCO ANDREATTO |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
| 15565 |
08/07/2021 |
JOAO FRANCISCO ANDREATTO |
160,00 |
160,00 |
160,00 |
| 15566 |
08/07/2021 |
JOAO FRANCISCO ANDREATTO |
200,00 |
200,00 |
200,00 |
| 15567 |
08/07/2021 |
JOAO FRANCISCO ANDREATTO |
200,00 |
200,00 |
200,00 |
| 15568 |
08/07/2021 |
JOAO FRANCISCO ANDREATTO |
265,00 |
265,00 |
265,00 |
| 15569 |
08/07/2021 |
FABIO MARTINS DA SILVA |
370,00 |
370,00 |
370,00 |
| Sub-total |
7.019,88 |
7.019,88 |
7.019,88 |
