Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 15379 |
07/07/2021 |
BARRILGAS COMÉRCIO DE GASES ATMOSFERICOS LTDA ME |
3.380,00 |
3.380,00 |
3.380,00 |
| 15382 |
07/07/2021 |
OXIFRED TRANSPORTES E DISTRIBUICAO DE GASES LTDA M |
4.680,01 |
4.680,01 |
4.680,01 |
| 15383 |
07/07/2021 |
CENTRO EDUCACIONAL BARRIL LTDA |
220,00 |
220,00 |
220,00 |
| 15384 |
07/07/2021 |
SOCIEDADE BENEFICENTE DO HOSPITAL DE CARIDADE |
1.399,07 |
1.399,07 |
1.399,07 |
| 15386 |
07/07/2021 |
ALEX POLETTO |
450,00 |
450,00 |
450,00 |
| 15395 |
07/07/2021 |
FARMAMED PROD.HOSPITALARES LTDA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 15396 |
07/07/2021 |
JOHAN E STEFANI LTDA - ME |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 15401 |
07/07/2021 |
GABBI COMÉRCIO DE PNEUS LTDA |
140,00 |
140,00 |
140,00 |
| 15406 |
07/07/2021 |
JONES FERNANDO CASTELLI EPP |
190,00 |
190,00 |
190,00 |
| 15413 |
07/07/2021 |
JP EQUIPAMENTOS LTDA - ME |
232,88 |
232,88 |
232,88 |
| 15416 |
07/07/2021 |
INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LIPPI LTDA |
260,00 |
260,00 |
260,00 |
| 15417 |
07/07/2021 |
HERMES SCATOLIN ME |
1.600,00 |
1.600,00 |
1.600,00 |
| 15423 |
07/07/2021 |
CENTRO EDUCACIONAL BARRIL LTDA |
220,00 |
220,00 |
220,00 |
| 15424 |
07/07/2021 |
DIMERIOS MATERIAIS CIRURGICOS LTDA |
1.991,31 |
1.991,31 |
1.991,31 |
| 15428 |
07/07/2021 |
AUTO ELETRICA BETO FW LTDA ME |
779,00 |
779,00 |
779,00 |
| 15429 |
07/07/2021 |
AUTO ELETRICA BETO FW LTDA ME |
810,00 |
810,00 |
810,00 |
| 15432 |
07/07/2021 |
AUTO ELETRICA BETO FW LTDA ME |
270,00 |
270,00 |
270,00 |
| 15451 |
08/07/2021 |
GRÁFICA VERONA EIRELI ME |
330,00 |
330,00 |
330,00 |
| 15452 |
08/07/2021 |
LUIS CARLOS DE SOUZA 42246660068 |
1.480,00 |
1.480,00 |
1.480,00 |
| 15453 |
08/07/2021 |
PEDRINHO AUTO PECAS LTDA |
1.638,30 |
1.638,30 |
1.638,30 |
| Sub-total |
20.070,57 |
20.070,57 |
20.070,57 |
