Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 15303 |
06/07/2021 |
GRÁFICA VERONA EIRELI ME |
680,00 |
680,00 |
680,00 |
| 15321 |
06/07/2021 |
RIBOLI & RIBOLI LTDA EPP |
299,70 |
299,70 |
299,70 |
| 15322 |
06/07/2021 |
RIBOLI & RIBOLI LTDA EPP |
448,50 |
448,50 |
448,50 |
| 15327 |
06/07/2021 |
COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS DE SOUZA EIRELI |
310,00 |
310,00 |
310,00 |
| 15328 |
06/07/2021 |
COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS DE SOUZA EIRELI |
129,00 |
129,00 |
129,00 |
| 15336 |
06/07/2021 |
FABBRO IT IND COM E DISTRIBUICAO DE EQUIPAMENTOS E |
14.190,00 |
14.190,00 |
14.190,00 |
| 15339 |
06/07/2021 |
AUTO ELETRICA BETO FW LTDA ME |
198,00 |
198,00 |
198,00 |
| 15340 |
06/07/2021 |
AUTO ELETRICA BETO FW LTDA ME |
40,00 |
40,00 |
40,00 |
| 15343 |
06/07/2021 |
AUTO ELETRICA BETO FW LTDA ME |
180,00 |
180,00 |
180,00 |
| 15344 |
06/07/2021 |
AUTO ELETRICA BETO FW LTDA ME |
25,00 |
25,00 |
25,00 |
| 15345 |
06/07/2021 |
AUTO ELETRICA BETO FW LTDA ME |
20,00 |
20,00 |
20,00 |
| 15347 |
06/07/2021 |
AUTO ELETRICA BETO FW LTDA ME |
965,00 |
965,00 |
965,00 |
| 15348 |
06/07/2021 |
LEONARDO JARDEL WAGNER PICOLO 03537335040 |
180,00 |
180,00 |
180,00 |
| 15353 |
06/07/2021 |
AGÊNCIA HOLY LTDA |
500,00 |
500,00 |
500,00 |
| 15354 |
06/07/2021 |
AGÊNCIA HOLY LTDA |
500,00 |
500,00 |
500,00 |
| 15364 |
07/07/2021 |
IGOR HOSPITALAR COMÉRCIO LTDA |
490,00 |
490,00 |
490,00 |
| 15366 |
07/07/2021 |
IGOR HOSPITALAR COMÉRCIO LTDA |
980,00 |
980,00 |
980,00 |
| 15367 |
07/07/2021 |
IGOR HOSPITALAR COMÉRCIO LTDA |
120,00 |
120,00 |
120,00 |
| 15369 |
07/07/2021 |
SACARIAS ALTO URUGUAI LTDA |
480,00 |
480,00 |
480,00 |
| 15370 |
07/07/2021 |
SACARIAS ALTO URUGUAI LTDA |
480,00 |
480,00 |
480,00 |
| Sub-total |
21.215,20 |
21.215,20 |
21.215,20 |
