Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 21745 |
22/09/2021 |
ROBINSON LONDERO 00117296007 |
680,00 |
680,00 |
680,00 |
| 21746 |
22/09/2021 |
ROBINSON LONDERO 00117296007 |
730,00 |
730,00 |
730,00 |
| 21747 |
22/09/2021 |
AUTO ELETRICA BETO FW LTDA ME |
535,50 |
535,50 |
535,50 |
| 21748 |
22/09/2021 |
AUTO ELETRICA BETO FW LTDA ME |
1.180,00 |
1.180,00 |
1.180,00 |
| 21749 |
22/09/2021 |
AUTO ELETRICA BETO FW LTDA ME |
135,00 |
135,00 |
135,00 |
| 21768 |
22/09/2021 |
EXPERTISE SOLUÇÕES FINANCEIRAS LTDA EPP |
39.455,00 |
39.455,00 |
39.455,00 |
| 21770 |
22/09/2021 |
SOCIEDADE BENEFICENTE DO HOSPITAL DE CARIDADE |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
| 21771 |
22/09/2021 |
SOCIEDADE BENEFICENTE DO HOSPITAL DE CARIDADE |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
| 21772 |
22/09/2021 |
SOCIEDADE BENEFICENTE DO HOSPITAL DE CARIDADE |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
| 21773 |
22/09/2021 |
SOCIEDADE BENEFICENTE DO HOSPITAL DE CARIDADE |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
| 21774 |
22/09/2021 |
SOCIEDADE BENEFICENTE DO HOSPITAL DE CARIDADE |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
| 21776 |
22/09/2021 |
SOCIEDADE BENEFICENTE DO HOSPITAL DE CARIDADE |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
| 21777 |
22/09/2021 |
SOCIEDADE BENEFICENTE DO HOSPITAL DE CARIDADE |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
| 21778 |
22/09/2021 |
SOCIEDADE BENEFICENTE DO HOSPITAL DE CARIDADE |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
| 21785 |
23/09/2021 |
PORFIRIO & VALENTE LTDA |
302,12 |
302,12 |
302,12 |
| 21786 |
23/09/2021 |
PORFIRIO & VALENTE LTDA |
210,00 |
210,00 |
210,00 |
| 21787 |
23/09/2021 |
MARINA VEICULOS LTDA |
1.007,89 |
1.007,89 |
1.007,89 |
| 21788 |
23/09/2021 |
MARINA VEICULOS LTDA |
125,00 |
125,00 |
125,00 |
| 21796 |
23/09/2021 |
CLAUDINEI DE OLIVEIRA FAVIN |
80,00 |
80,00 |
80,00 |
| 21797 |
23/09/2021 |
CLAUDINEI DE OLIVEIRA FAVIN |
49,98 |
49,98 |
49,98 |
| Sub-total |
46.890,49 |
46.890,49 |
46.890,49 |
