Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22060 |
28/09/2021 |
BRASIL TELECOM S/A |
76,43 |
76,43 |
76,43 |
| 22070 |
28/09/2021 |
BRASIL TELECOM S/A |
80,75 |
80,75 |
80,75 |
| 22073 |
28/09/2021 |
WESLEY LUIS DE CAMPOS 01296342042 |
1.120,00 |
1.120,00 |
1.120,00 |
| 22077 |
28/09/2021 |
CIRURGICA STA CRUZ COM.PROD.H.LTDA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 22078 |
28/09/2021 |
A. G. KIENEN & CIA LTDA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 22079 |
28/09/2021 |
DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 22080 |
28/09/2021 |
CENTERMEDI COM DE PROD HOSP LTDA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 22084 |
28/09/2021 |
ROSEMAR DA SILVA COCCO |
125,00 |
125,00 |
125,00 |
| 22094 |
28/09/2021 |
LAUDICEIA MACHADO |
250,00 |
250,00 |
250,00 |
| 22108 |
28/09/2021 |
COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS GARBIN LTDA |
7.644,43 |
7.644,43 |
7.644,43 |
| 22123 |
28/09/2021 |
FERNANDO GARBIN EIRELI ME |
1.790,00 |
1.790,00 |
1.790,00 |
| 22128 |
28/09/2021 |
CLAUDIR PIOVESAN & CIA LTDA ME |
2.240,00 |
2.240,00 |
2.240,00 |
| 22131 |
28/09/2021 |
MEIRELES AUTO PEÇAS LTDA |
160,88 |
160,88 |
160,88 |
| 22136 |
28/09/2021 |
LA DALLA PORTA JUNIOR - EPP |
500,00 |
500,00 |
500,00 |
| 22137 |
28/09/2021 |
LA DALLA PORTA JUNIOR - EPP |
42,00 |
42,00 |
42,00 |
| 22139 |
28/09/2021 |
SPONCHIADO ELETRODOMESTICOS LTDA |
65,00 |
65,00 |
65,00 |
| 22141 |
28/09/2021 |
V.A. CERUTTI GRAFICA BARRIL EIRELI ME |
1.700,00 |
1.700,00 |
1.700,00 |
| 22184 |
29/09/2021 |
AUTO MECANICA BRANSALES LTDA-EPP |
2.694,08 |
2.694,08 |
2.694,08 |
| 22185 |
29/09/2021 |
PNEU LOG COMÉRCIO DE PNEUMÁTICOS EIRELI ME |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 22186 |
29/09/2021 |
DIMERIOS MATERIAIS CIRURGICOS LTDA |
210,00 |
210,00 |
210,00 |
| Sub-total |
18.698,57 |
18.698,57 |
18.698,57 |
