Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22206 |
29/09/2021 |
CLEITON VIANA 03601522012 |
960,00 |
960,00 |
960,00 |
| 22207 |
29/09/2021 |
AUTO ELETRICA BETO FW LTDA ME |
440,00 |
440,00 |
440,00 |
| 22208 |
29/09/2021 |
AUTO ELETRICA BETO FW LTDA ME |
1.083,00 |
1.083,00 |
1.083,00 |
| 22209 |
29/09/2021 |
FERNANDO GARBIN EIRELI ME |
900,00 |
900,00 |
900,00 |
| 22210 |
29/09/2021 |
FERNANDO GARBIN EIRELI ME |
1.090,00 |
1.090,00 |
1.090,00 |
| 22221 |
29/09/2021 |
CRISTO REY RESIDENCIAL TERAPEUTICO LTDA |
2.200,00 |
2.200,00 |
2.200,00 |
| 22222 |
29/09/2021 |
CRISTO REY RESIDENCIAL TERAPEUTICO LTDA |
2.200,00 |
2.200,00 |
2.200,00 |
| 22223 |
29/09/2021 |
CRISTO REY RESIDENCIAL TERAPEUTICO LTDA |
1.100,00 |
1.100,00 |
1.100,00 |
| 22250 |
29/09/2021 |
EMPRESA JORNALISTICA JORNAL ALTO URUGUAI LTDA |
662,78 |
662,78 |
662,78 |
| 22251 |
29/09/2021 |
EMPRESA JORNALISTICA JORNAL ALTO URUGUAI LTDA |
3.600,00 |
3.600,00 |
3.600,00 |
| 22256 |
29/09/2021 |
TELECELL CELULARES LTDA ME |
30,00 |
30,00 |
30,00 |
| 22262 |
29/09/2021 |
34 GÁS LTDA EPP |
98,98 |
98,98 |
98,98 |
| 22263 |
29/09/2021 |
34 GÁS LTDA EPP |
98,98 |
98,98 |
98,98 |
| 22264 |
29/09/2021 |
34 GÁS LTDA EPP |
98,98 |
98,98 |
98,98 |
| 22265 |
29/09/2021 |
34 GÁS LTDA EPP |
98,98 |
98,98 |
98,98 |
| 22269 |
29/09/2021 |
CLAUDIR PIOVESAN & CIA LTDA ME |
192,00 |
192,00 |
192,00 |
| 22270 |
29/09/2021 |
VOLNI FELIN ME |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
| 22282 |
29/09/2021 |
IGOR HOSPITALAR COMÉRCIO LTDA |
196,00 |
196,00 |
196,00 |
| 22283 |
29/09/2021 |
IGOR HOSPITALAR COMÉRCIO LTDA |
400,00 |
400,00 |
400,00 |
| 22284 |
29/09/2021 |
IGOR HOSPITALAR COMÉRCIO LTDA |
410,00 |
410,00 |
410,00 |
| Sub-total |
16.159,70 |
16.159,70 |
16.159,70 |
