Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25506 |
08/11/2021 |
LIVRARIA CENTENARIA LTDA |
410,60 |
410,60 |
410,60 |
| 25514 |
08/11/2021 |
SOCIEDADE BENEFICENTE DO HOSPITAL DE CARIDADE |
4.000,00 |
4.000,00 |
4.000,00 |
| 25520 |
08/11/2021 |
WESLEY LUIS DE CAMPOS 01296342042 |
126,00 |
126,00 |
126,00 |
| 25521 |
08/11/2021 |
WESLEY LUIS DE CAMPOS 01296342042 |
720,00 |
720,00 |
720,00 |
| 25535 |
08/11/2021 |
AUTO ELETRICA BETO FW LTDA ME |
2.257,00 |
2.257,00 |
2.257,00 |
| 25609 |
08/11/2021 |
BRASIL TELECOM S/A |
354,46 |
354,46 |
354,46 |
| 25635 |
08/11/2021 |
LA DALLA PORTA JUNIOR - EPP |
860,00 |
860,00 |
860,00 |
| 25641 |
08/11/2021 |
ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA |
936,00 |
936,00 |
936,00 |
| 25662 |
08/11/2021 |
TOP SERVICES - COMERCIO E INSTALACOES DE MATERIAIS |
1.743,50 |
1.743,50 |
1.743,50 |
| 25686 |
08/11/2021 |
WILLIAN ROBERTO ZIBETTI FORTES 04698014093 |
175,00 |
175,00 |
175,00 |
| 25687 |
08/11/2021 |
WILLIAN ROBERTO ZIBETTI FORTES 04698014093 |
450,00 |
450,00 |
450,00 |
| 25688 |
08/11/2021 |
WILLIAN ROBERTO ZIBETTI FORTES 04698014093 |
270,00 |
270,00 |
270,00 |
| 25720 |
08/11/2021 |
RODRIGO SALAMI PINHEIRO 01286738008 |
240,00 |
240,00 |
240,00 |
| 25737 |
08/11/2021 |
CLAUDIR PIOVESAN & CIA LTDA ME |
1.212,00 |
1.212,00 |
1.212,00 |
| 25742 |
09/11/2021 |
PEDRINHO AUTO PECAS LTDA |
476,36 |
476,36 |
476,36 |
| 25764 |
09/11/2021 |
ALESSANDRO SCARIOT ME |
350,00 |
350,00 |
350,00 |
| 25770 |
09/11/2021 |
RIBOLI & RIBOLI LTDA EPP |
299,90 |
299,90 |
299,90 |
| 25788 |
09/11/2021 |
BELLENZIER PNEUS LTDA |
950,00 |
950,00 |
950,00 |
| 25789 |
09/11/2021 |
BELLENZIER PNEUS LTDA |
180,00 |
180,00 |
180,00 |
| 25812 |
09/11/2021 |
RODRIGO SALAMI PINHEIRO 01286738008 |
225,00 |
225,00 |
225,00 |
| Sub-total |
16.235,82 |
16.235,82 |
16.235,82 |
