Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25383 |
29/10/2021 |
SAV SISTEMAS DE IMPRESSÃO E COPIADORAS |
371,50 |
371,50 |
371,50 |
| 25384 |
29/10/2021 |
SAV SISTEMAS DE IMPRESSÃO E COPIADORAS |
590,70 |
590,70 |
590,70 |
| 25387 |
29/10/2021 |
CRISTIANO BECKER |
4.160,00 |
4.160,00 |
4.160,00 |
| 25388 |
29/10/2021 |
CLAUDIA LUANA WILNS |
326,40 |
326,40 |
326,40 |
| 25389 |
29/10/2021 |
PAHENCA CENTRO DE EQUOTERAPIA LTDA |
800,00 |
800,00 |
800,00 |
| 25390 |
29/10/2021 |
Angela dos Santos |
3.802,00 |
3.802,00 |
3.802,00 |
| 25391 |
29/10/2021 |
JOVENS ANJOS CENTRO TERAPEUTICO LTDA |
7.500,00 |
7.500,00 |
7.500,00 |
| 25396 |
29/10/2021 |
OXIFRED TRANSPORTES E DISTRIBUICAO DE GASES LTDA M |
4.564,26 |
4.564,26 |
4.564,26 |
| 25397 |
29/10/2021 |
JVS TRANSPORTE E TURISMO LTDA |
4.055,78 |
4.055,78 |
4.055,78 |
| 25399 |
03/11/2021 |
GRAMS & GRAMS LTDA |
1.235,00 |
1.235,00 |
1.235,00 |
| 25401 |
03/11/2021 |
JB TRANSPORTES & TURISMO LTDA ME |
5.135,46 |
5.135,46 |
5.135,46 |
| 25402 |
03/11/2021 |
SIRLEI VALDIRES DIEHL |
1.394,18 |
1.394,18 |
1.394,18 |
| 25414 |
04/11/2021 |
JB TRANSPORTES & TURISMO LTDA ME |
1.882,32 |
1.882,32 |
1.882,32 |
| 25415 |
04/11/2021 |
EZEQUIEL SPONCHIADO |
1.092,00 |
1.092,00 |
1.092,00 |
| 25425 |
04/11/2021 |
ROSANA TERESA VANZIN 80374190020 |
690,00 |
690,00 |
690,00 |
| 25426 |
04/11/2021 |
RIBOLI & RIBOLI LTDA EPP |
1.999,60 |
1.999,60 |
1.999,60 |
| 25427 |
04/11/2021 |
PORFIRIO & VALENTE LTDA |
228,06 |
228,06 |
228,06 |
| 25428 |
04/11/2021 |
DISMAQUINAS ASSITÊNCIA EM MÁQUINAS LTDA EPP |
58,00 |
58,00 |
58,00 |
| 25429 |
04/11/2021 |
AUTO ELETRICA BETO FW LTDA ME |
2.276,00 |
2.276,00 |
2.276,00 |
| 25430 |
04/11/2021 |
CLAUDIR PIOVESAN & CIA LTDA ME |
2.655,00 |
2.655,00 |
2.655,00 |
| Sub-total |
44.816,26 |
44.816,26 |
44.816,26 |
