Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25432 |
04/11/2021 |
PRIMUS SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA - ME |
1.300,00 |
1.300,00 |
1.300,00 |
| 25433 |
04/11/2021 |
ROSANA TERESA VANZIN 80374190020 |
930,00 |
930,00 |
930,00 |
| 25442 |
05/11/2021 |
COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS GARBIN LTDA |
266,90 |
266,90 |
266,90 |
| 25443 |
05/11/2021 |
COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS GARBIN LTDA |
298,90 |
298,90 |
298,90 |
| 25444 |
05/11/2021 |
COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS GARBIN LTDA |
180,00 |
180,00 |
180,00 |
| 25445 |
05/11/2021 |
COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS GARBIN LTDA |
259,90 |
259,90 |
259,90 |
| 25446 |
05/11/2021 |
COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS GARBIN LTDA |
344,38 |
344,38 |
344,38 |
| 25447 |
05/11/2021 |
COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS GARBIN LTDA |
635,80 |
635,80 |
635,80 |
| 25448 |
05/11/2021 |
COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS GARBIN LTDA |
625,00 |
625,00 |
625,00 |
| 25449 |
05/11/2021 |
COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS GARBIN LTDA |
26,00 |
26,00 |
26,00 |
| 25465 |
05/11/2021 |
RIBOLI & RIBOLI LTDA EPP |
259,80 |
259,80 |
259,80 |
| 25466 |
05/11/2021 |
RIBOLI & RIBOLI LTDA EPP |
203,40 |
203,40 |
203,40 |
| 25467 |
05/11/2021 |
COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS GARBIN LTDA |
324,90 |
324,90 |
324,90 |
| 25468 |
05/11/2021 |
COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS GARBIN LTDA |
559,99 |
559,99 |
559,99 |
| 25469 |
05/11/2021 |
RIBOLI & RIBOLI LTDA EPP |
399,90 |
399,90 |
399,90 |
| 25475 |
05/11/2021 |
SOCIEDADE BENEFICENTE DO HOSPITAL DE CARIDADE |
50.000,00 |
50.000,00 |
50.000,00 |
| 25482 |
05/11/2021 |
RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIÁRIO |
862,02 |
862,02 |
862,02 |
| 25483 |
05/11/2021 |
DIONARA RODRIGUES DE AZEVEDO |
248,90 |
248,90 |
248,90 |
| 25484 |
05/11/2021 |
EBER MARCELO HOELSCHER |
830,00 |
830,00 |
830,00 |
| 25485 |
05/11/2021 |
EBER MARCELO HOELSCHER |
1.750,00 |
1.750,00 |
1.750,00 |
| Sub-total |
60.305,79 |
60.305,79 |
60.305,79 |
