Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25095 |
29/10/2021 |
LUIS CARLOS DE SOUZA 42246660068 |
380,00 |
380,00 |
380,00 |
| 25099 |
29/10/2021 |
DISTRIBUIDORA AUTOTINTAS BARRIL LTDA |
449,00 |
449,00 |
449,00 |
| 25100 |
29/10/2021 |
VOLNI FELIN ME |
950,00 |
950,00 |
950,00 |
| 25101 |
29/10/2021 |
CLAUDIR PIOVESAN & CIA LTDA ME |
1.880,00 |
1.880,00 |
1.880,00 |
| 25144 |
29/10/2021 |
WILLIAN JURANDIR DA SILVA |
4.400,00 |
4.400,00 |
4.400,00 |
| 25145 |
29/10/2021 |
WILLIAN JURANDIR DA SILVA |
4.400,00 |
4.400,00 |
4.400,00 |
| 25146 |
29/10/2021 |
WILLIAN JURANDIR DA SILVA |
4.400,00 |
4.400,00 |
4.400,00 |
| 25147 |
29/10/2021 |
WILLIAN JURANDIR DA SILVA |
5.500,00 |
5.500,00 |
5.500,00 |
| 25148 |
29/10/2021 |
WILLIAN JURANDIR DA SILVA |
5.500,00 |
5.500,00 |
5.500,00 |
| 25154 |
29/10/2021 |
JOSE L DE ALMEIDA ME |
818,84 |
818,84 |
818,84 |
| 25155 |
29/10/2021 |
JOSE L DE ALMEIDA ME |
1.100,00 |
1.100,00 |
1.100,00 |
| 25164 |
29/10/2021 |
V.A. CERUTTI GRAFICA BARRIL EIRELI ME |
380,00 |
380,00 |
380,00 |
| 25165 |
29/10/2021 |
R M SERVICOS DE LAVAGEM LUBRIFICACAO E TROCA DE OL |
210,00 |
210,00 |
210,00 |
| 25166 |
29/10/2021 |
PAULO CESAR PERSCH 94952566072 |
340,00 |
340,00 |
340,00 |
| 25167 |
29/10/2021 |
PAULO CESAR PERSCH 94952566072 |
1.030,00 |
1.030,00 |
1.030,00 |
| 25168 |
29/10/2021 |
SEGURATEL- ALARMES ELETRONICOS LTDA |
200,00 |
200,00 |
200,00 |
| 25169 |
29/10/2021 |
WILLIAN ROBERTO ZIBETTI FORTES 04698014093 |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
| 25170 |
29/10/2021 |
WILLIAN ROBERTO ZIBETTI FORTES 04698014093 |
175,00 |
175,00 |
175,00 |
| 25171 |
29/10/2021 |
WILLIAN ROBERTO ZIBETTI FORTES 04698014093 |
180,00 |
180,00 |
180,00 |
| 25172 |
29/10/2021 |
EDIFICIO FERNANDA |
273,70 |
273,70 |
273,70 |
| Sub-total |
32.866,54 |
32.866,54 |
32.866,54 |
