Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24972 |
28/10/2021 |
EMPRESA JORNALISTICA JORNAL ALTO URUGUAI LTDA |
740,38 |
740,38 |
740,38 |
| 24976 |
28/10/2021 |
NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS |
1.798,00 |
1.798,00 |
1.798,00 |
| 24984 |
28/10/2021 |
EMPRESA JORNALISTICA JORNAL ALTO URUGUAI LTDA |
1.200,00 |
1.200,00 |
1.200,00 |
| 24985 |
28/10/2021 |
SOCIEDADE BENEFICENTE DO HOSPITAL DE CARIDADE |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
| 24986 |
28/10/2021 |
MARCELO LUCA COPATTI |
90,00 |
90,00 |
90,00 |
| 24987 |
28/10/2021 |
MARCELO LUCA COPATTI |
200,00 |
200,00 |
200,00 |
| 24988 |
28/10/2021 |
MARCELO LUCA COPATTI |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
| 25004 |
29/10/2021 |
RODRIGO ZATTI 02130828027 |
40,00 |
40,00 |
40,00 |
| 25018 |
29/10/2021 |
AUTO POSTO VALCIR GABBI LTDA |
517,94 |
517,94 |
517,94 |
| 25033 |
29/10/2021 |
MARLI DE FATIMA SCHNEIDER ME |
800,00 |
800,00 |
800,00 |
| 25034 |
29/10/2021 |
CLAUDIR PIOVESAN & CIA LTDA ME |
1.850,00 |
1.850,00 |
1.850,00 |
| 25035 |
29/10/2021 |
VOLNI FELIN ME |
1.180,00 |
1.180,00 |
1.180,00 |
| 25043 |
29/10/2021 |
EMPRESA JORNALISTICA RS NORTE LTDA |
545,00 |
545,00 |
545,00 |
| 25045 |
29/10/2021 |
V.A. CERUTTI GRAFICA BARRIL EIRELI ME |
405,00 |
405,00 |
405,00 |
| 25051 |
29/10/2021 |
FREEWAY ELETRICO E HIDRAULICO LTDA - EPP |
265,01 |
265,01 |
265,01 |
| 25054 |
29/10/2021 |
FREEWAY ELETRICO E HIDRAULICO LTDA - EPP |
283,63 |
283,63 |
283,63 |
| 25063 |
29/10/2021 |
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS |
2.455,57 |
2.455,57 |
2.455,57 |
| 25064 |
29/10/2021 |
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS |
6.352,73 |
6.352,73 |
6.352,73 |
| 25083 |
29/10/2021 |
JVS TRANSPORTE E TURISMO LTDA |
1.448,28 |
1.448,28 |
1.448,28 |
| 25085 |
29/10/2021 |
AUTO POSTO VALCIR GABBI LTDA |
3.274,25 |
3.274,25 |
3.274,25 |
| Sub-total |
24.045,79 |
24.045,79 |
24.045,79 |
