Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26524 |
24/11/2021 |
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
71,77 |
71,77 |
71,77 |
| 26525 |
24/11/2021 |
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
177,76 |
177,76 |
177,76 |
| 26526 |
24/11/2021 |
BRASIL TELECOM S/A |
116,70 |
116,70 |
116,70 |
| 26527 |
24/11/2021 |
BRASIL TELECOM S/A |
213,77 |
213,77 |
213,77 |
| 26528 |
24/11/2021 |
BRASIL TELECOM S/A |
116,93 |
116,93 |
116,93 |
| 26529 |
24/11/2021 |
BRASIL TELECOM S/A |
207,69 |
207,69 |
207,69 |
| 26530 |
24/11/2021 |
BRASIL TELECOM S/A |
156,44 |
156,44 |
156,44 |
| 26531 |
24/11/2021 |
BRASIL TELECOM S/A |
81,51 |
81,51 |
81,51 |
| 26532 |
24/11/2021 |
BRASIL TELECOM S/A |
84,47 |
84,47 |
84,47 |
| 26533 |
24/11/2021 |
CENTRO DE REABILITACAO EM DEPENDENCIA QUIMICA E AL |
1.600,00 |
1.600,00 |
1.600,00 |
| 26534 |
24/11/2021 |
PAHENCA CENTRO DE EQUOTERAPIA LTDA |
2.400,00 |
2.400,00 |
2.400,00 |
| 26535 |
24/11/2021 |
VIACAO OURO E PRATA SA |
2.285,00 |
2.285,00 |
2.285,00 |
| 26536 |
24/11/2021 |
JUAREZ CAPPELARO & CIA LTDA |
225,00 |
225,00 |
225,00 |
| 26537 |
24/11/2021 |
SOCIEDADE BENEFICENTE DO HOSPITAL DE CARIDADE |
500,00 |
500,00 |
500,00 |
| 26538 |
24/11/2021 |
SOCIEDADE BENEFICENTE DO HOSPITAL DE CARIDADE |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
| 26539 |
24/11/2021 |
SOCIEDADE BENEFICENTE DO HOSPITAL DE CARIDADE |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
| 26540 |
24/11/2021 |
SOCIEDADE BENEFICENTE DO HOSPITAL DE CARIDADE |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
| 26541 |
24/11/2021 |
SOCIEDADE BENEFICENTE DO HOSPITAL DE CARIDADE |
4.000,00 |
4.000,00 |
4.000,00 |
| 26542 |
24/11/2021 |
LICIA GABRIELLA CRATO AGUIAR |
480,00 |
480,00 |
480,00 |
| 26543 |
24/11/2021 |
ANA PAULA DE CASTRO SILVA FUNAI |
440,00 |
440,00 |
440,00 |
| Sub-total |
14.057,04 |
14.057,04 |
14.057,04 |
