Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26574 |
24/11/2021 |
RODRIGO SALAMI PINHEIRO 01286738008 |
290,00 |
290,00 |
290,00 |
| 26575 |
24/11/2021 |
BELLENZIER PNEUS LTDA |
950,00 |
950,00 |
950,00 |
| 26576 |
24/11/2021 |
CLAUDIR PIOVESAN & CIA LTDA ME |
2.104,00 |
2.104,00 |
2.104,00 |
| 26577 |
24/11/2021 |
CLAUDIR PIOVESAN & CIA LTDA ME |
821,00 |
821,00 |
821,00 |
| 26578 |
24/11/2021 |
PORFIRIO & VALENTE LTDA |
375,06 |
375,06 |
375,06 |
| 26579 |
24/11/2021 |
34 GÁS LTDA EPP |
103,68 |
103,68 |
103,68 |
| 26580 |
24/11/2021 |
LUCAS FAUSTINO DA SILVA 00681203030 |
480,00 |
480,00 |
480,00 |
| 26581 |
24/11/2021 |
AUTO ELETRICA BETO FW LTDA ME |
640,00 |
640,00 |
640,00 |
| 26582 |
24/11/2021 |
RODRIGO SALAMI PINHEIRO 01286738008 |
270,00 |
270,00 |
270,00 |
| 26583 |
24/11/2021 |
CLAUDIR PIOVESAN & CIA LTDA ME |
2.480,00 |
2.480,00 |
2.480,00 |
| 26584 |
24/11/2021 |
MECANICA UTILITARIA LTDA ME |
2.100,00 |
2.100,00 |
2.100,00 |
| 26585 |
24/11/2021 |
JVS TRANSPORTE E TURISMO LTDA |
2.306,52 |
2.306,52 |
2.306,52 |
| 26586 |
24/11/2021 |
JVS TRANSPORTE E TURISMO LTDA |
2.768,42 |
2.768,42 |
2.768,42 |
| 26587 |
24/11/2021 |
JVS TRANSPORTE E TURISMO LTDA |
1.779,06 |
1.779,06 |
1.779,06 |
| 26588 |
24/11/2021 |
JB TRANSPORTES & TURISMO LTDA ME |
5.002,47 |
5.002,47 |
5.002,47 |
| 26589 |
24/11/2021 |
SUPERMERCADO BARRIL LTDA |
74,90 |
74,90 |
74,90 |
| 26599 |
24/11/2021 |
RODRIGO SALAMI PINHEIRO 01286738008 |
235,00 |
235,00 |
235,00 |
| 26600 |
24/11/2021 |
ZANCO MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA |
23,98 |
23,98 |
23,98 |
| 26601 |
24/11/2021 |
CARAZINHO VEICULOS LTDA |
220,00 |
220,00 |
220,00 |
| 26602 |
24/11/2021 |
CARAZINHO VEICULOS LTDA |
676,00 |
676,00 |
676,00 |
| Sub-total |
23.700,09 |
23.700,09 |
23.700,09 |
