Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26544 |
24/11/2021 |
COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS GARBIN LTDA |
9.827,78 |
9.827,78 |
9.827,78 |
| 26545 |
24/11/2021 |
AUTO POSTO VALCIR GABBI LTDA |
1.078,36 |
1.078,36 |
1.078,36 |
| 26546 |
24/11/2021 |
AUTO POSTO VALCIR GABBI LTDA |
15.270,64 |
15.270,64 |
15.270,64 |
| 26547 |
24/11/2021 |
AUTO POSTO VALCIR GABBI LTDA |
416,90 |
416,90 |
416,90 |
| 26549 |
24/11/2021 |
EXPERTISE SOLUÇÕES FINANCEIRAS LTDA EPP |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 26550 |
24/11/2021 |
EXPERTISE SOLUÇÕES FINANCEIRAS LTDA EPP |
38.665,00 |
38.665,00 |
38.665,00 |
| 26552 |
24/11/2021 |
WESLEY LUIS DE CAMPOS 01296342042 |
272,00 |
272,00 |
272,00 |
| 26557 |
24/11/2021 |
GABRIELE ERENI DE SOUZA 04622805006 |
1.000,00 |
1.000,00 |
1.000,00 |
| 26558 |
24/11/2021 |
CLEITON VIANA 03601522012 |
990,00 |
990,00 |
990,00 |
| 26559 |
24/11/2021 |
ORAIDE BASSO 00895280000 |
658,00 |
658,00 |
658,00 |
| 26560 |
24/11/2021 |
PAULO CESAR PERSCH 94952566072 |
1.722,00 |
1.722,00 |
1.722,00 |
| 26565 |
24/11/2021 |
AUTO ELETRICA BETO FW LTDA ME |
1.826,00 |
1.826,00 |
1.826,00 |
| 26566 |
24/11/2021 |
CLAUDIR PIOVESAN & CIA LTDA ME |
2.140,00 |
2.140,00 |
2.140,00 |
| 26567 |
24/11/2021 |
BELLENZIER PNEUS LTDA |
950,00 |
950,00 |
950,00 |
| 26568 |
24/11/2021 |
AUTO ELETRICA BETO FW LTDA ME |
1.691,00 |
1.691,00 |
1.691,00 |
| 26569 |
24/11/2021 |
AUTO ELETRICA BETO FW LTDA ME |
2.200,00 |
2.200,00 |
2.200,00 |
| 26570 |
24/11/2021 |
TAPEÇARIA CARDOMMER LTDA ME |
1.780,00 |
1.780,00 |
1.780,00 |
| 26571 |
24/11/2021 |
EZEQUIEL SPONCHIADO |
480,00 |
480,00 |
480,00 |
| 26572 |
24/11/2021 |
EZEQUIEL SPONCHIADO |
675,00 |
675,00 |
675,00 |
| 26573 |
24/11/2021 |
TOME FRANCISCO PASINI |
605,70 |
605,70 |
605,70 |
| Sub-total |
82.248,38 |
82.248,38 |
82.248,38 |
