Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27556 |
29/11/2021 |
AUTO ELETRICA BETO FW LTDA ME |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
| 27558 |
29/11/2021 |
AUTO ELETRICA BETO FW LTDA ME |
90,00 |
90,00 |
90,00 |
| 27563 |
29/11/2021 |
COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS GARBIN LTDA |
1.502,86 |
1.502,86 |
1.502,86 |
| 27564 |
29/11/2021 |
COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS GARBIN LTDA |
5.869,17 |
5.869,17 |
5.869,17 |
| 27570 |
29/11/2021 |
SAV SISTEMAS DE IMPRESSÃO E COPIADORAS |
234,05 |
234,05 |
234,05 |
| 27571 |
29/11/2021 |
SAV SISTEMAS DE IMPRESSÃO E COPIADORAS |
558,60 |
558,60 |
558,60 |
| 27572 |
29/11/2021 |
SAV SISTEMAS DE IMPRESSÃO E COPIADORAS |
315,60 |
315,60 |
315,60 |
| 27575 |
29/11/2021 |
SAV SISTEMAS DE IMPRESSÃO E COPIADORAS |
180,00 |
180,00 |
180,00 |
| 27581 |
29/11/2021 |
SAV SISTEMAS DE IMPRESSÃO E COPIADORAS |
51,80 |
51,80 |
51,80 |
| 27589 |
29/11/2021 |
SAV SISTEMAS DE IMPRESSÃO E COPIADORAS |
61,65 |
61,65 |
61,65 |
| 27590 |
29/11/2021 |
SAV SISTEMAS DE IMPRESSÃO E COPIADORAS |
16,60 |
16,60 |
16,60 |
| 27591 |
29/11/2021 |
SAV SISTEMAS DE IMPRESSÃO E COPIADORAS |
12,90 |
12,90 |
12,90 |
| 27617 |
29/11/2021 |
AUTO MECANICA BRANSALES LTDA-EPP |
4.955,28 |
4.955,28 |
4.955,28 |
| 27618 |
29/11/2021 |
PROSAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO LTDA EPP |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 27619 |
29/11/2021 |
VIALI EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA |
397,50 |
397,50 |
397,50 |
| 27620 |
29/11/2021 |
LA DALLA PORTA JUNIOR - EPP |
940,00 |
940,00 |
940,00 |
| 27623 |
29/11/2021 |
JVS TRANSPORTE E TURISMO LTDA |
2.270,76 |
2.270,76 |
2.270,76 |
| 27624 |
29/11/2021 |
JVS TRANSPORTE E TURISMO LTDA |
5.238,82 |
5.238,82 |
5.238,82 |
| 27625 |
29/11/2021 |
JVS TRANSPORTE E TURISMO LTDA |
3.930,62 |
3.930,62 |
3.930,62 |
| 27627 |
29/11/2021 |
WESLEY LUIS DE CAMPOS 01296342042 |
125,00 |
125,00 |
125,00 |
| Sub-total |
26.801,21 |
26.801,21 |
26.801,21 |
