Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27759 |
30/11/2021 |
CLAUDIOMIRO DA SILVA |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
| 27769 |
30/11/2021 |
34 GÁS LTDA EPP |
103,68 |
103,68 |
103,68 |
| 27771 |
30/11/2021 |
COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS DE SOUZA EIRELI |
735,94 |
735,94 |
735,94 |
| 27772 |
30/11/2021 |
COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS DE SOUZA EIRELI |
29,00 |
29,00 |
29,00 |
| 27773 |
30/11/2021 |
COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS DE SOUZA EIRELI |
190,00 |
190,00 |
190,00 |
| 27784 |
30/11/2021 |
EMPRESA JORNALISTICA RS NORTE LTDA |
545,00 |
545,00 |
545,00 |
| 27796 |
30/11/2021 |
RIBOLI & RIBOLI LTDA EPP |
874,75 |
874,75 |
874,75 |
| 27810 |
30/11/2021 |
CLEITON FACCO 02652058088 |
720,00 |
720,00 |
720,00 |
| 27812 |
30/11/2021 |
GABRIELE ERENI DE SOUZA 04622805006 |
1.200,00 |
1.200,00 |
1.200,00 |
| 27813 |
30/11/2021 |
CLEITON FACCO 02652058088 |
80,00 |
80,00 |
80,00 |
| 27830 |
30/11/2021 |
SERVIOESTE SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA |
2.029,00 |
2.029,00 |
2.029,00 |
| 27833 |
30/11/2021 |
EDIFICIO FERNANDA |
314,80 |
314,80 |
314,80 |
| 27835 |
30/11/2021 |
COMEPI PRODUTOS COMERCIAIS EIRELI ME |
3.170,00 |
3.170,00 |
3.170,00 |
| 27846 |
30/11/2021 |
LIVRARIA CENTENARIA LTDA |
2.540,00 |
2.540,00 |
2.540,00 |
| 27850 |
01/12/2021 |
EZEQUIEL SPONCHIADO |
945,00 |
945,00 |
945,00 |
| 27853 |
01/12/2021 |
LUCINEIA FERRARI |
95,80 |
95,80 |
95,80 |
| 27869 |
01/12/2021 |
SEGURATEL- ALARMES ELETRONICOS LTDA |
200,00 |
200,00 |
200,00 |
| 27885 |
01/12/2021 |
RODRIGO SALAMI PINHEIRO 01286738008 |
280,00 |
280,00 |
280,00 |
| 27887 |
01/12/2021 |
MECANICA UTILITARIA LTDA ME |
310,00 |
310,00 |
310,00 |
| 27890 |
01/12/2021 |
FERRAGENS AMERICO SCAPIN & FILHOS LTDA ME |
81,35 |
81,35 |
81,35 |
| Sub-total |
14.744,32 |
14.744,32 |
14.744,32 |
