Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28141 |
06/12/2021 |
RODRIGO SALAMI PINHEIRO 01286738008 |
320,00 |
320,00 |
320,00 |
| 28146 |
06/12/2021 |
ODILARA CENTENARO FREO E CIA LTDA |
608,00 |
608,00 |
608,00 |
| 28147 |
06/12/2021 |
ODILARA CENTENARO FREO E CIA LTDA |
949,00 |
949,00 |
949,00 |
| 28149 |
06/12/2021 |
SIRLEI VALDIRES DIEHL |
1.194,72 |
1.194,72 |
1.194,72 |
| 28155 |
06/12/2021 |
R PINHEIRO |
1.349,10 |
1.349,10 |
1.349,10 |
| 28157 |
06/12/2021 |
ODILARA CENTENARO FREO E CIA LTDA |
65,00 |
65,00 |
65,00 |
| 28163 |
06/12/2021 |
CLEITON FACCO 02652058088 |
380,00 |
380,00 |
380,00 |
| 28164 |
06/12/2021 |
CLEITON FACCO 02652058088 |
620,00 |
620,00 |
620,00 |
| 28165 |
06/12/2021 |
SIRLEI VALDIRES DIEHL |
120,70 |
120,70 |
120,70 |
| 28167 |
06/12/2021 |
CLEITON FACCO 02652058088 |
180,00 |
180,00 |
180,00 |
| 28177 |
06/12/2021 |
SIRLEI VALDIRES DIEHL |
190,76 |
190,76 |
190,76 |
| 28181 |
07/12/2021 |
WESLEY LUIS DE CAMPOS 01296342042 |
224,00 |
224,00 |
224,00 |
| 28182 |
07/12/2021 |
WESLEY LUIS DE CAMPOS 01296342042 |
252,00 |
252,00 |
252,00 |
| 28190 |
07/12/2021 |
LUCIANE VENDRUSCOLO 99890887053 ME |
2.150,00 |
2.150,00 |
2.150,00 |
| 28196 |
07/12/2021 |
EDEMAR LUIZ DE OLIVEIRA |
605,62 |
605,62 |
605,62 |
| 28198 |
07/12/2021 |
EDEMAR LUIZ DE OLIVEIRA |
542,50 |
542,50 |
542,50 |
| 28200 |
07/12/2021 |
LEONEL DA SILVA MOURA MECANICA |
150,00 |
150,00 |
150,00 |
| 28206 |
07/12/2021 |
GRAFICA RODAN LTDA ME |
840,00 |
840,00 |
840,00 |
| 28207 |
07/12/2021 |
LEONEL DA SILVA MOURA MECANICA |
190,07 |
190,07 |
190,07 |
| 28208 |
07/12/2021 |
LEONEL DA SILVA MOURA MECANICA |
350,00 |
350,00 |
350,00 |
| Sub-total |
11.281,47 |
11.281,47 |
11.281,47 |
