Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28429 |
08/12/2021 |
COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS GARBIN LTDA |
548,92 |
548,92 |
548,92 |
| 28435 |
08/12/2021 |
COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS GARBIN LTDA |
40,24 |
40,24 |
40,24 |
| 28437 |
08/12/2021 |
COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS GARBIN LTDA |
816,85 |
816,85 |
816,85 |
| 28450 |
08/12/2021 |
COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS GARBIN LTDA |
379,44 |
379,44 |
379,44 |
| 28451 |
08/12/2021 |
COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS GARBIN LTDA |
106,77 |
106,77 |
106,77 |
| 28458 |
08/12/2021 |
OXIFRED TRANSPORTES E DISTRIBUICAO DE GASES LTDA M |
800,00 |
800,00 |
800,00 |
| 28459 |
08/12/2021 |
LICIA GABRIELLA CRATO AGUIAR |
960,00 |
960,00 |
960,00 |
| 28461 |
08/12/2021 |
MARLENE KLITZKE 39177777034 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 28465 |
08/12/2021 |
WESLEY LUIS DE CAMPOS 01296342042 |
612,00 |
612,00 |
612,00 |
| 28495 |
08/12/2021 |
LIVRARIA CENTENARIA LTDA |
846,35 |
846,35 |
846,35 |
| 28499 |
08/12/2021 |
BELLENZIER PNEUS LTDA |
80,00 |
80,00 |
80,00 |
| 28504 |
08/12/2021 |
DAIR SOUZA DE CRISTO 49427563087 |
292,00 |
292,00 |
292,00 |
| 28505 |
08/12/2021 |
DAIR SOUZA DE CRISTO 49427563087 |
291,00 |
291,00 |
291,00 |
| 28507 |
08/12/2021 |
ALESSANDRO SCARIOT ME |
460,00 |
460,00 |
460,00 |
| 28508 |
08/12/2021 |
ALESSANDRO SCARIOT ME |
190,00 |
190,00 |
190,00 |
| 28512 |
08/12/2021 |
CONSORCIO INTERMUN DO MEDIO ALTO URUGUAI |
70.025,37 |
70.025,37 |
70.025,37 |
| 28532 |
08/12/2021 |
ANDREATTO & ANDREATTO LTDA - EPP |
450,00 |
450,00 |
450,00 |
| 28537 |
08/12/2021 |
WILLIAN ROBERTO ZIBETTI FORTES 04698014093 |
350,00 |
350,00 |
350,00 |
| 28550 |
08/12/2021 |
COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS DE SOUZA EIRELI |
249,50 |
249,50 |
249,50 |
| 28551 |
08/12/2021 |
WILLIAN ROBERTO ZIBETTI FORTES 04698014093 |
560,00 |
560,00 |
560,00 |
| Sub-total |
78.058,44 |
78.058,44 |
78.058,44 |
