Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28910 |
13/12/2021 |
A V - COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA |
346,56 |
346,56 |
346,56 |
| 28911 |
13/12/2021 |
A V - COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA |
280,74 |
280,74 |
280,74 |
| 28913 |
13/12/2021 |
A V - COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA |
248,27 |
248,27 |
248,27 |
| 28921 |
13/12/2021 |
A V - COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA |
268,74 |
268,74 |
268,74 |
| 28922 |
14/12/2021 |
COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS GARBIN LTDA |
324,90 |
324,90 |
324,90 |
| 28929 |
14/12/2021 |
ANDRE FORTE 95624759053 |
1.222,00 |
1.222,00 |
1.222,00 |
| 28968 |
14/12/2021 |
BRASIL TELECOM S/A |
217,57 |
217,57 |
217,57 |
| 28980 |
14/12/2021 |
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
104,31 |
104,31 |
104,31 |
| 28981 |
14/12/2021 |
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
390,09 |
390,09 |
390,09 |
| 28989 |
14/12/2021 |
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
200,84 |
200,84 |
200,84 |
| 28991 |
14/12/2021 |
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
205,57 |
205,57 |
205,57 |
| 29034 |
14/12/2021 |
EZEQUIEL SPONCHIADO |
783,00 |
783,00 |
783,00 |
| 29038 |
14/12/2021 |
IGOR HOSPITALAR COMÉRCIO LTDA |
36,00 |
36,00 |
36,00 |
| 29039 |
14/12/2021 |
IGOR HOSPITALAR COMÉRCIO LTDA |
90,00 |
90,00 |
90,00 |
| 29041 |
14/12/2021 |
IGOR HOSPITALAR COMÉRCIO LTDA |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
| 29042 |
14/12/2021 |
IGOR HOSPITALAR COMÉRCIO LTDA |
208,00 |
208,00 |
208,00 |
| 29043 |
14/12/2021 |
IGOR HOSPITALAR COMÉRCIO LTDA |
65,00 |
65,00 |
65,00 |
| 29044 |
14/12/2021 |
IGOR HOSPITALAR COMÉRCIO LTDA |
150,00 |
150,00 |
150,00 |
| 29045 |
14/12/2021 |
IGOR HOSPITALAR COMÉRCIO LTDA |
590,00 |
590,00 |
590,00 |
| 29046 |
14/12/2021 |
IGOR HOSPITALAR COMÉRCIO LTDA |
180,00 |
180,00 |
180,00 |
| Sub-total |
5.961,59 |
5.961,59 |
5.961,59 |
