Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 21486 |
22/09/2021 |
FOLHA PAGAMENTO |
3.140,29 |
3.140,29 |
3.140,29 |
| 21487 |
22/09/2021 |
FUNDO FABS |
6.292,91 |
6.292,91 |
6.292,91 |
| 21509 |
22/09/2021 |
FOLHA PAGAMENTO |
6.710,11 |
6.710,11 |
6.710,11 |
| 21510 |
22/09/2021 |
I N S S FREDERICO WESTPHALEN |
1.515,14 |
1.515,14 |
1.515,14 |
| 21829 |
23/09/2021 |
V.A. CERUTTI GRAFICA BARRIL EIRELI ME |
540,00 |
540,00 |
540,00 |
| 21842 |
23/09/2021 |
GILDO CARVALHO COMÉRCIO DE EXTINTORES LTDA EPP |
675,00 |
675,00 |
675,00 |
| 21855 |
23/09/2021 |
DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
3.630,00 |
3.630,00 |
3.630,00 |
| 21856 |
23/09/2021 |
PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA |
3.760,00 |
3.760,00 |
3.760,00 |
| 21860 |
23/09/2021 |
RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
192,00 |
192,00 |
192,00 |
| 21861 |
23/09/2021 |
DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
80,00 |
80,00 |
80,00 |
| 21895 |
24/09/2021 |
PRIMUS SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA - ME |
500,00 |
500,00 |
500,00 |
| 21945 |
27/09/2021 |
REGIS ADRIANO FROZZA 01577505077 |
213,00 |
213,00 |
213,00 |
| 21946 |
27/09/2021 |
REGIS ADRIANO FROZZA 01577505077 |
165,90 |
165,90 |
165,90 |
| 21956 |
27/09/2021 |
LIVRARIA CENTENARIA LTDA |
250,00 |
250,00 |
250,00 |
| 22097 |
28/09/2021 |
MARCOS ANTONIO MENEGUSSO 54455952004 |
370,00 |
370,00 |
370,00 |
| 22178 |
28/09/2021 |
ARLEI LUIZ DE AZEVEDO 39970442015 |
220,00 |
220,00 |
220,00 |
| 22191 |
29/09/2021 |
ALESSANDRO SCARIOT ME |
1.330,00 |
1.330,00 |
1.330,00 |
| 22257 |
29/09/2021 |
LUCIANE VENDRUSCOLO 99890887053 ME |
2.362,00 |
2.362,00 |
2.362,00 |
| 22258 |
29/09/2021 |
MARIA REGINA LAPASIN 99242400068 |
535,00 |
535,00 |
535,00 |
| 22259 |
29/09/2021 |
MARIA REGINA LAPASIN 99242400068 |
675,00 |
675,00 |
675,00 |
| Sub-total |
33.156,35 |
33.156,35 |
33.156,35 |
