Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23006 |
07/10/2021 |
TIAGO LUIS ALMEIDA GAITCOSKI 01354422147 |
960,00 |
960,00 |
960,00 |
| 23038 |
07/10/2021 |
NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS |
651,82 |
651,82 |
651,82 |
| 23047 |
07/10/2021 |
DAMI SERVIÇOS DE SAÚDE EIRELI |
87.522,53 |
87.522,53 |
87.522,53 |
| 23048 |
07/10/2021 |
Medcare Serviços em Medicina Ltda |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 23049 |
07/10/2021 |
INSTITUTO DESENVOLVIMENTO ENSINO E ASSISTENCIA Á S |
19.140,98 |
19.140,98 |
19.140,98 |
| 23064 |
07/10/2021 |
RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
8.892,00 |
8.892,00 |
8.892,00 |
| 23075 |
08/10/2021 |
Medcare Serviços em Medicina Ltda |
100.000,00 |
100.000,00 |
100.000,00 |
| 23077 |
08/10/2021 |
Medcare Serviços em Medicina Ltda |
79.780,27 |
79.780,27 |
79.780,27 |
| 23080 |
08/10/2021 |
LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS BOSSONI LTDA |
2.591,86 |
2.591,86 |
2.591,86 |
| 23130 |
11/10/2021 |
NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS |
87,98 |
87,98 |
87,98 |
| 23138 |
11/10/2021 |
ZANARDI & BASSO LTDA |
6.590,00 |
6.590,00 |
6.590,00 |
| 23141 |
11/10/2021 |
SOCIEDADE BENEFICENTE DO HOSPITAL DE CARIDADE |
800.000,00 |
800.000,00 |
800.000,00 |
| 23202 |
11/10/2021 |
BRASIL TELECOM S/A |
124,07 |
124,07 |
124,07 |
| 23217 |
13/10/2021 |
DROGARIA KOGLER EIRELI EPP |
15,92 |
15,92 |
15,92 |
| 23233 |
13/10/2021 |
FERRAGENS AMERICO SCAPIN & FILHOS LTDA ME |
192,50 |
192,50 |
192,50 |
| 23249 |
13/10/2021 |
LIVRARIA CENTENARIA LTDA |
175,36 |
175,36 |
175,36 |
| 23253 |
13/10/2021 |
MARCENARIA BUZANELLO LTDA |
1.150,00 |
1.150,00 |
1.150,00 |
| 23254 |
13/10/2021 |
MARCENARIA BUZANELLO LTDA |
950,00 |
950,00 |
950,00 |
| 23398 |
14/10/2021 |
R PINHEIRO |
840,00 |
840,00 |
840,00 |
| 23401 |
14/10/2021 |
ALESSANDRO SCARIOT ME |
420,00 |
420,00 |
420,00 |
| Sub-total |
1.110.085,29 |
1.110.085,29 |
1.110.085,29 |
