Despesas Orçamentárias por Programa
Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
24754 |
26/10/2021 |
FREEWAY ELETRICO E HIDRAULICO LTDA - EPP |
363,00 |
363,00 |
363,00 |
24757 |
26/10/2021 |
ODILARA CENTENARO FREO E CIA LTDA |
332,50 |
332,50 |
332,50 |
24758 |
26/10/2021 |
ALESSANDRO SCARIOT ME |
55,00 |
55,00 |
55,00 |
24810 |
27/10/2021 |
FREESTAL COMERCIO DE SERVIÇOS DE MATERIAIS ELETRIC |
67,14 |
67,14 |
67,14 |
24814 |
27/10/2021 |
CLAUDETE M. FABRIS |
332,00 |
332,00 |
332,00 |
24816 |
27/10/2021 |
VALDONI ROGERIO DE FREITAS 01185914013 |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
24821 |
27/10/2021 |
KAPRICHO DISTRIBUIDORA EIRELLI |
220,00 |
220,00 |
220,00 |
24916 |
28/10/2021 |
CREA-RS |
88,78 |
88,78 |
88,78 |
25027 |
29/10/2021 |
ALESSANDRO SCARIOT ME |
350,00 |
350,00 |
350,00 |
25044 |
29/10/2021 |
V.A. CERUTTI GRAFICA BARRIL EIRELI ME |
598,00 |
598,00 |
598,00 |
25049 |
29/10/2021 |
FREEWAY ELETRICO E HIDRAULICO LTDA - EPP |
18,01 |
18,01 |
18,01 |
25055 |
29/10/2021 |
FREEWAY ELETRICO E HIDRAULICO LTDA - EPP |
45,82 |
45,82 |
45,82 |
25071 |
29/10/2021 |
MARIA REGINA LAPASIN 99242400068 |
1.335,00 |
1.335,00 |
1.335,00 |
25182 |
29/10/2021 |
MARIA REGINA LAPASIN 99242400068 |
1.525,00 |
1.525,00 |
1.525,00 |
25235 |
29/10/2021 |
ROSANA TERESA VANZIN 80374190020 |
114,00 |
114,00 |
114,00 |
25240 |
29/10/2021 |
ARLEI LUIZ DE AZEVEDO 39970442015 |
525,00 |
525,00 |
525,00 |
25251 |
29/10/2021 |
SUPERMERCADO BARRIL LTDA |
104,40 |
104,40 |
104,40 |
25315 |
29/10/2021 |
SAV SISTEMAS DE IMPRESSÃO E COPIADORAS |
340,00 |
340,00 |
340,00 |
25364 |
29/10/2021 |
DIMERIOS MATERIAIS CIRURGICOS LTDA |
686,50 |
686,50 |
686,50 |
25365 |
29/10/2021 |
NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS |
650,50 |
650,50 |
650,50 |
Sub-total |
8.050,65 |
8.050,65 |
8.050,65 |