Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 4456 |
09/03/2021 |
JONES FERNANDO CASTELLI EPP |
150,00 |
150,00 |
150,00 |
| 4460 |
09/03/2021 |
RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
50,58 |
50,58 |
50,58 |
| 4463 |
09/03/2021 |
BANRISUL S/A |
2.323,44 |
2.323,44 |
2.323,44 |
| 4482 |
10/03/2021 |
RODRIGO SALAMI PINHEIRO 01286738008 |
1.200,00 |
1.200,00 |
1.200,00 |
| 4506 |
10/03/2021 |
GEOVAN GONCALVES DE OLIVEIRA ME |
320,00 |
320,00 |
320,00 |
| 4507 |
10/03/2021 |
GEOVAN GONCALVES DE OLIVEIRA ME |
1.026,00 |
1.026,00 |
1.026,00 |
| 4511 |
10/03/2021 |
TOME FRANCISCO PASINI |
280,00 |
280,00 |
280,00 |
| 4512 |
10/03/2021 |
TOME FRANCISCO PASINI |
587,00 |
587,00 |
587,00 |
| 4514 |
10/03/2021 |
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
1.003,93 |
1.003,93 |
1.003,93 |
| 4519 |
10/03/2021 |
MECANICA CARGNIN LTDA ME |
1.479,00 |
1.479,00 |
1.479,00 |
| 4520 |
10/03/2021 |
MECANICA CARGNIN LTDA ME |
520,00 |
520,00 |
520,00 |
| 4524 |
10/03/2021 |
RODRIGO ZATTI 02130828027 |
1.630,00 |
1.630,00 |
1.630,00 |
| 4538 |
10/03/2021 |
C. TOLEDO PUBLICIDADES |
1.300,00 |
1.300,00 |
1.300,00 |
| 4549 |
11/03/2021 |
PEDRO CARLOS KRUGER 09354581072 |
1.240,00 |
1.240,00 |
1.240,00 |
| 4550 |
11/03/2021 |
RUDINEI DOS SANTOS PRESTES 00150710062 ME |
1.210,00 |
1.210,00 |
1.210,00 |
| 4561 |
11/03/2021 |
SCAPIN & SCAPIN LTDA - ME |
253,60 |
253,60 |
253,60 |
| 4562 |
11/03/2021 |
SCAPIN & SCAPIN LTDA - ME |
261,60 |
261,60 |
261,60 |
| 4563 |
11/03/2021 |
SCAPIN & SCAPIN LTDA - ME |
262,30 |
262,30 |
262,30 |
| 4567 |
11/03/2021 |
RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIÁRIO |
144,83 |
144,83 |
144,83 |
| 4568 |
11/03/2021 |
EZEQUIEL SPONCHIADO |
226,00 |
226,00 |
226,00 |
| Sub-total |
15.468,28 |
15.468,28 |
15.468,28 |
