Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 8216 |
22/04/2021 |
GEOVAN GONCALVES DE OLIVEIRA ME |
1.036,00 |
1.036,00 |
1.036,00 |
| 8217 |
22/04/2021 |
GEOVAN GONCALVES DE OLIVEIRA ME |
240,00 |
240,00 |
240,00 |
| 8218 |
22/04/2021 |
GEOVAN GONCALVES DE OLIVEIRA ME |
223,00 |
223,00 |
223,00 |
| 8219 |
22/04/2021 |
GEOVAN GONCALVES DE OLIVEIRA ME |
140,00 |
140,00 |
140,00 |
| 8220 |
22/04/2021 |
GEOVAN GONCALVES DE OLIVEIRA ME |
95,00 |
95,00 |
95,00 |
| 8221 |
22/04/2021 |
LUCAS BENDER PERALTA 03708083040 |
1.082,00 |
1.082,00 |
1.082,00 |
| 8222 |
22/04/2021 |
LUCAS BENDER PERALTA 03708083040 |
680,00 |
680,00 |
680,00 |
| 8223 |
22/04/2021 |
LUCAS BENDER PERALTA 03708083040 |
550,00 |
550,00 |
550,00 |
| 8224 |
22/04/2021 |
MECANICA CARGNIN LTDA ME |
360,00 |
360,00 |
360,00 |
| 8225 |
22/04/2021 |
MECANICA CARGNIN LTDA ME |
1.636,90 |
1.636,90 |
1.636,90 |
| 8228 |
22/04/2021 |
EZEQUIEL SPONCHIADO |
556,00 |
556,00 |
556,00 |
| 8234 |
22/04/2021 |
MARQUI INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA |
590,15 |
590,15 |
590,15 |
| 8236 |
22/04/2021 |
MARQUI INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 8237 |
22/04/2021 |
MARQUI INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 8238 |
22/04/2021 |
MARQUI INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 8239 |
22/04/2021 |
MARQUI INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 8242 |
22/04/2021 |
MARQUI INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 8244 |
22/04/2021 |
MOURA - COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA |
746,70 |
746,70 |
746,70 |
| 8245 |
22/04/2021 |
MOURA - COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA |
746,70 |
746,70 |
746,70 |
| 8253 |
22/04/2021 |
FELIPE LEITE DA SILVA 02715559046 |
750,00 |
750,00 |
750,00 |
| Sub-total |
9.432,45 |
9.432,45 |
9.432,45 |
