Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 9614 |
05/05/2021 |
GEOVAN GONCALVES DE OLIVEIRA ME |
160,00 |
160,00 |
160,00 |
| 9615 |
05/05/2021 |
GEOVAN GONCALVES DE OLIVEIRA ME |
223,00 |
223,00 |
223,00 |
| 9616 |
05/05/2021 |
GEOVAN GONCALVES DE OLIVEIRA ME |
140,00 |
140,00 |
140,00 |
| 9617 |
05/05/2021 |
ANIZIO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP |
800,00 |
800,00 |
800,00 |
| 9644 |
05/05/2021 |
RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIÁRIO |
126,30 |
126,30 |
126,30 |
| 9652 |
05/05/2021 |
RODRIGO ZATTI 02130828027 |
1.010,00 |
1.010,00 |
1.010,00 |
| 9653 |
05/05/2021 |
RODRIGO ZATTI 02130828027 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
| 9655 |
05/05/2021 |
IGOR HOSPITALAR COMÉRCIO LTDA |
70,00 |
70,00 |
70,00 |
| 9666 |
05/05/2021 |
SEGURATEL- ALARMES ELETRONICOS LTDA |
399,90 |
399,90 |
399,90 |
| 9667 |
05/05/2021 |
LUCIA STASIAK ME |
112,00 |
112,00 |
112,00 |
| 9671 |
05/05/2021 |
MARIA REGINA LAPASIN 99242400068 |
320,00 |
320,00 |
320,00 |
| 9673 |
05/05/2021 |
SCAPIN & SCAPIN LTDA ME |
3,60 |
3,60 |
3,60 |
| 9674 |
05/05/2021 |
FREEWAY ELETRICO E HIDRAULICO LTDA - EPP |
27,17 |
27,17 |
27,17 |
| 9684 |
05/05/2021 |
FREEWAY ELETRICO E HIDRAULICO LTDA - EPP |
29,89 |
29,89 |
29,89 |
| 9687 |
06/05/2021 |
FOLHA PAGAMENTO |
10.768,30 |
10.768,30 |
10.768,30 |
| 9688 |
06/05/2021 |
FOLHA PAGAMENTO |
12.508,03 |
12.508,03 |
12.508,03 |
| 9689 |
06/05/2021 |
FOLHA PAGAMENTO |
4.881,72 |
4.881,72 |
4.881,72 |
| 9690 |
06/05/2021 |
FOLHA PAGAMENTO |
1.038,45 |
1.038,45 |
1.038,45 |
| 9691 |
06/05/2021 |
FOLHA PAGAMENTO |
4.996,68 |
4.996,68 |
4.996,68 |
| 9692 |
06/05/2021 |
FOLHA PAGAMENTO |
3.522,28 |
3.522,28 |
3.522,28 |
| Sub-total |
41.237,32 |
41.237,32 |
41.237,32 |
