Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 9440 |
04/05/2021 |
SAV SISTEMAS DE IMPRESSÃO E COPIADORAS |
146,25 |
146,25 |
146,25 |
| 9441 |
04/05/2021 |
SAV SISTEMAS DE IMPRESSÃO E COPIADORAS |
87,90 |
87,90 |
87,90 |
| 9442 |
04/05/2021 |
SAV SISTEMAS DE IMPRESSÃO E COPIADORAS |
114,15 |
114,15 |
114,15 |
| 9444 |
04/05/2021 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
6.812,52 |
6.812,52 |
6.812,52 |
| 9445 |
04/05/2021 |
ANDRE HOELSCHER |
190,00 |
190,00 |
190,00 |
| 9447 |
04/05/2021 |
RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIÁRIO |
147,35 |
147,35 |
147,35 |
| 9448 |
04/05/2021 |
RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIÁRIO |
42,10 |
42,10 |
42,10 |
| 9461 |
04/05/2021 |
MAGAZINE LUIZA S/A |
15,79 |
15,79 |
15,79 |
| 9464 |
04/05/2021 |
JORNAL FOLHA DO NOROESTE LTDA EPP |
1.800,00 |
1.800,00 |
1.800,00 |
| 9468 |
04/05/2021 |
RONALDO ZATTI |
4.100,00 |
4.100,00 |
4.100,00 |
| 9470 |
04/05/2021 |
ALBARELLO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA |
1.460,00 |
1.460,00 |
1.460,00 |
| 9472 |
04/05/2021 |
34 MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA |
975,00 |
975,00 |
975,00 |
| 9473 |
04/05/2021 |
34 MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA |
499,00 |
499,00 |
499,00 |
| 9476 |
04/05/2021 |
COPATTI TINTAS LTDA - ME |
582,40 |
582,40 |
582,40 |
| 9479 |
04/05/2021 |
RS RETIFICA DE MOTORES LTDA EPP |
1.630,00 |
1.630,00 |
1.630,00 |
| 9480 |
04/05/2021 |
RS RETIFICA DE MOTORES LTDA EPP |
235,00 |
235,00 |
235,00 |
| 9487 |
04/05/2021 |
MECANICA UTILITARIA LTDA ME |
480,00 |
480,00 |
480,00 |
| 9500 |
04/05/2021 |
MT MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME |
567,00 |
567,00 |
567,00 |
| 9505 |
04/05/2021 |
MARLENE COCCO 54454603049 |
1.500,00 |
1.500,00 |
1.500,00 |
| 9506 |
04/05/2021 |
MARCO ANTONIO KUYAWA ME |
250,00 |
250,00 |
250,00 |
| Sub-total |
21.634,46 |
21.634,46 |
21.634,46 |
