Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 9240 |
29/04/2021 |
RONALDO ZATTI |
4.100,00 |
4.100,00 |
4.100,00 |
| 9242 |
29/04/2021 |
RUBIA COELHO 03220057012 |
2.130,00 |
2.130,00 |
2.130,00 |
| 9245 |
29/04/2021 |
SUPERMERCADO BARRIL LTDA |
99,17 |
99,17 |
99,17 |
| 9255 |
29/04/2021 |
34 MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA |
1.963,00 |
1.963,00 |
1.963,00 |
| 9257 |
29/04/2021 |
PAULO HENRIQUE DE ALMEIDA 04070939075 |
520,00 |
520,00 |
520,00 |
| 9258 |
29/04/2021 |
PAULO HENRIQUE DE ALMEIDA 04070939075 |
1.150,00 |
1.150,00 |
1.150,00 |
| 9259 |
29/04/2021 |
PAULO HENRIQUE DE ALMEIDA 04070939075 |
130,00 |
130,00 |
130,00 |
| 9261 |
29/04/2021 |
PASCHOAL COMÉRCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA |
34,40 |
34,40 |
34,40 |
| 9262 |
29/04/2021 |
PASCHOAL COMÉRCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA |
34,40 |
34,40 |
34,40 |
| 9263 |
29/04/2021 |
PASCHOAL COMÉRCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA |
34,40 |
34,40 |
34,40 |
| 9264 |
29/04/2021 |
PASCHOAL COMÉRCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA |
34,40 |
34,40 |
34,40 |
| 9265 |
29/04/2021 |
PASCHOAL COMÉRCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA |
9,44 |
9,44 |
9,44 |
| 9266 |
29/04/2021 |
PASCHOAL COMÉRCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA |
24,96 |
24,96 |
24,96 |
| 9268 |
29/04/2021 |
PASCHOAL COMÉRCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA |
10,80 |
10,80 |
10,80 |
| 9272 |
29/04/2021 |
GD ATACADISTA EIRELI - EPP |
291,05 |
291,05 |
291,05 |
| 9289 |
29/04/2021 |
D TROMBETA EPP |
293,19 |
293,19 |
293,19 |
| 9290 |
29/04/2021 |
D TROMBETA EPP |
330,38 |
330,38 |
330,38 |
| 9291 |
29/04/2021 |
D TROMBETA EPP |
282,69 |
282,69 |
282,69 |
| 9292 |
29/04/2021 |
D TROMBETA EPP |
195,44 |
195,44 |
195,44 |
| 9293 |
29/04/2021 |
D TROMBETA EPP |
443,08 |
443,08 |
443,08 |
| Sub-total |
12.110,80 |
12.110,80 |
12.110,80 |
