Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 9294 |
29/04/2021 |
D TROMBETA EPP |
203,76 |
203,76 |
203,76 |
| 9298 |
29/04/2021 |
EMBRATEL E.B.TELECOMUNICACOES |
74,96 |
74,96 |
74,96 |
| 9302 |
29/04/2021 |
BANCO DO BRASIL S.A. |
282,15 |
282,15 |
282,15 |
| 9307 |
30/04/2021 |
SIDINEI MOREIRA PINTURAS EIRELI ME |
1.400,00 |
1.400,00 |
1.400,00 |
| 9308 |
30/04/2021 |
SIDINEI MOREIRA PINTURAS EIRELI ME |
350,00 |
350,00 |
350,00 |
| 9309 |
30/04/2021 |
JULIANO BURIOL 00704239035 |
1.400,00 |
1.400,00 |
1.400,00 |
| 9315 |
30/04/2021 |
GEOVAN GONCALVES DE OLIVEIRA ME |
971,00 |
971,00 |
971,00 |
| 9316 |
30/04/2021 |
GEOVAN GONCALVES DE OLIVEIRA ME |
240,00 |
240,00 |
240,00 |
| 9317 |
30/04/2021 |
GEOVAN GONCALVES DE OLIVEIRA ME |
350,00 |
350,00 |
350,00 |
| 9318 |
30/04/2021 |
GEOVAN GONCALVES DE OLIVEIRA ME |
240,00 |
240,00 |
240,00 |
| 9329 |
30/04/2021 |
D TROMBETA EPP |
370,00 |
370,00 |
370,00 |
| 9343 |
03/05/2021 |
EMPRESA JORNALISTICA RS NORTE LTDA |
880,00 |
880,00 |
880,00 |
| 9344 |
03/05/2021 |
PEDRINHO AUTO PEÇAS LTDA |
303,12 |
303,12 |
303,12 |
| 9345 |
03/05/2021 |
PEDRINHO AUTO PEÇAS LTDA |
449,00 |
449,00 |
449,00 |
| 9346 |
03/05/2021 |
PEDRINHO AUTO PEÇAS LTDA |
700,00 |
700,00 |
700,00 |
| 9347 |
03/05/2021 |
WESTPHALEN MECANICA PESADA LTDA ME |
1.275,00 |
1.275,00 |
1.275,00 |
| 9349 |
03/05/2021 |
N PALOSCHI & CIA LTDA |
1.376,00 |
1.376,00 |
1.376,00 |
| 9358 |
03/05/2021 |
FILIPPE COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA |
1.745,00 |
1.745,00 |
1.745,00 |
| 9359 |
03/05/2021 |
FILIPPE COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA |
550,00 |
550,00 |
550,00 |
| 9375 |
03/05/2021 |
DA ROSA SERVIÇOS DE ALVENARIA LTDA ME |
530,00 |
530,00 |
530,00 |
| Sub-total |
13.689,99 |
13.689,99 |
13.689,99 |
